ABRAMOVICH GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000682060

Podsumowanie

aktywa

52 tys.

przychód

509 tys.

zysk

-243 tys.

wartość firmy

339 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DZIAŁDOWSKA, 11

Kod pocztowy

01-184

Rejestracja

2017-06-07

Rozpoczęcie działalności

2017-06-07

Kapitał zakładowy

10500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.matiere47.com

Email

matiere47@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Ręcznie wykonywana biżuteria od 2017 roku.
Oferowane kolekcje: Zodiak, Lucky Cat oraz produkty unisex.
Biżuteria damska i męska, w tym naszyjniki i bransoletki.
Program recyklingu biżuterii zmniejszający zużycie surowców.
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 349 zł.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Abramovich Group osiągnęła 508 903 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 508 903 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 751 973 zł.

Strata netto wyniosła 243 069 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 508 903 zł w 2024 roku.
• 308 534 zł w 2023 roku.
• 617 949 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -243 069 zł w 2024 roku.
• -183 011 zł w 2023 roku.
• 33 895 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

624.61

-13353.55

10060.72

-51990.45

25696.02

-82720.24

312198.68

-18181.79

333091.59

8665.77

617949.17

33895.04

308533.96

-183010.94

508903.21

-243069.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Abramovich Group wynosi -222 tys. zł.

EBITDA Abramovich Group wynosi -207 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 29 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -221 753 zł w 2024 roku.
• -172 117 zł w 2023 roku.
• 54 680 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 27 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -207 336 zł w 2024 roku.
• -140 725 zł w 2023 roku.
• 54 680 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Abramovich Group wynosi 339 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 272 258 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 339 269 zł w 2024 roku.
• 205 689 zł w 2023 roku.
• 547 546 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

416.41

1561.53

0

6707.15

25151.8

0

17130.68

64240.05

0

208132.45

780496.7

0

256724.14

832728.98

0

547546.27

1544872.93

0

205689.31

771334.9

0

339268.81

1272258.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abramovich Group wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,267% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Abramovich Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 971 zł.

Koszty operacyjne Abramovich Group wyniosły 730 656 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 282 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 971 zł w 2024 roku
• 100 650 zł w 2023 roku
• 104 044 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Abramovich Group wyniosła 51 750 zł.

a

ktywa trwałe to 8138 zł.

a

ktywa obrotowe to 43 612 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 750 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -535 470 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 587 220 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 750 zł w 2024 roku.
• 113 376 zł w 2023 roku.
• 54 903 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19140.51

362988.05

368585.94

341477.2

35399.82

54903

113375.74

51749.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -470%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła -44%.

Marża netto wyniosła -48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 289.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 298.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.7

4.68

-20.73

-21.38

-0.14

0.95

-4.28

-5.17

-0.22

0.62

-2.31

-3.22

-0.05

0.12

0.04

-0.06

0.24

-0.06

0.04

0.03

0.62

-0.31

0.09

0.05

-1.61

0.63

-0.56

-0.59

-4.7

0.45

-0.44

-0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Abramovich Group wyniosły 587 220 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 750 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,135%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 587 220 zł w 2024 roku
• 405 777 zł w 2023 roku
• 164 293 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1135% w 2024 roku
• 358% w 2023 roku
• 299% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19140.51

21994.06

1.15

362988.05

417832.05

1.15

368585.94

502355.18

1.36

341477.2

493428.23

1.45

35399.82

178685.08

5.05

54903

164293.22

2.99

113375.74

405776.9

3.58

51749.86

587220.31

11.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Abramovich Group wykazała przychody na poziomie 508 903 zł.

Organizacja zarobiła -243 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -243 069 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 182 zł w 2022 roku

Wartość

0

182

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

dane za rok

Organizacja Abramovich Group wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20661

0.33929

0.34711

0.75472

0.07595

0.06667

0.08333

0.97196

0

0.10219

0.3622

0.64234

0.70588

0.12121

0.1134

0.21488

0.84746

0

0.08219

0.45522

0.63014

0.784

0.07527

0.10345

0.19841

0.792

0

0.19079

0.72535

0.65789

0.78947

0.39583

0.58889

0.32331

0.59701

0

0.67763

0.67361

0.41447

0.90714

0.59048

0.60396

0.84286

0.18705

0

0.75

0.71233

0.42949

0.90647

0.61818

0.66346

0.93571

0.10072

0.69853

0.05333

0.57447

0.44667

0.91489

0.1875

0.18692

0.06338

0.75177

0

0.04255

0.67778

0.38298

0.98901

0.21622

0.21429

0.03261

0.76923

0

Powiązania

B OLGA - wspólnik

M ANDRII - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2017

24.08.2018

Burlakina Olga

Osoba

wspólnik

24.08.2018

30.09.2019

B Olga

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

07.06.2017

29.09.2017

Burlakina Olga

Osoba

wspólnik

30.09.2019

25.10.2019

C Magda

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

25.10.2019

11.08.2022

K Dmytro

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

11.08.2022

B Olga

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

11.08.2022

M Andrii

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

24.08.2018

30.09.2019

B Olga

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

07.06.2017

24.08.2018

Burlakina Olga

Osoba

reprezentacja

30.09.2019

25.10.2019

C Magda

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

25.10.2019

11.08.2022

K Dmytro

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

11.08.2022

M Andrii

Grudzień 1990

Osoba

Udziałowcy

Marinenko Andrii posiada 154 udziałów, które stanowią 73.3% firmy.

Burlakina Olga posiada 56 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.

Największym udziałowcem od 11.08.2022 jest Marinenko Andrii kontrolujący 73% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2019 do 11.08.2022 był Kuzmin Dmytro kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.09.2019 do 25.10.2019 najwięcej udziałów posiadała Chylińska Magda . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ABRAMOVICH GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	EKKLESIART SP. Z O.O.	0000970560
2	ARGENTORY SP. Z O.O.	0000942287
3	ALATYR AMBER PLUS SP. Z O.O.	0000729448
4	GEMINI SP. Z O.O.	0000719215
5	QUATRO SP. Z O.O.	0000728068
6	FURIKO SP. Z O.O.	0000733506
7	AW SP. Z O.O.	0000829471
8	EGO SP. Z O.O.	0000851418
9	T&C SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000517874
10	POLSIL SP. Z O.O. SP. K.	0000672665
11	ZD MARCIN NASIŁOWSKI SP. K.	0000658874
12	ART BOX SP. Z O.O.	0001033094
13	PAAF SP. Z O.O.	0001023377
14	GOLDPOZ SP. Z O.O.	0000843667
15	NWC SP. Z O.O.	0000855650
16	SOPHISTI SP. Z O.O.	0000317003
17	RIE STORE SP. Z O.O.	0000641673
18	PLATINIUM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000913601
19	AMBERGARDEN SP. Z O.O.	0000593123
20	NOBLESA SP. Z O.O.	0000213009
21	VENA GOLD SP. Z O.O.	0000921157
22	AMBERGARDEN SP. Z O.O. SP. K.	0000604693
23	HOUSE OF DIAMOND SP. Z O.O.	0001052234
24	TEKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000466627
25	JEWEL PRO SP. Z O.O.	0000913481
26	NOVA ZIRKA SP. Z O.O.	0001003395
27	ANGEL SP. Z O.O.	0000808922
28	K&L BIŻUTERIA PERSONALIZOWANA SP. Z O.O.	0000640489
29	AJS-ART SP. Z O.O.	0000445390
30	UFO DESIGN SP. Z O.O.	0000578118

ABRAMOVICH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000682060 NIP 1182146849 REGON 367516601

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ABRAMOVICH GROUP

ABRAMOVICH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000682060 NIP
1182146849 REGON
367516601