Sprzedaż różańców i bransoletek różańcowych|Produkty wykonane ze srebra, bursztynu, perły, kamieni szlachetnych|Oferta prezentów na okazje religijne|Kolekcje komunijne i dziecięce|Klasyczne różańce srebrne z kamieniami szlachetnymi
Polski Różaniec to sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży biżuterii sakralnej oraz dewocjonaliów. Oferta sklepu obejmuje szeroki asortyment różańców i bransoletek różańcowych wykonanych z różnorodnych materiałów, w tym srebra, bursztynu, perły oraz kamieni szlachetnych takich jak onyks, jaspis, agat, chalcedon, ametyst, sodalit czy hematyt. Produkty te nie tylko pełnią funkcję duchową, wspomagając w codziennej modlitwie, ale również wyróżniają się walorami estetycznymi, dzięki czemu mogą pełnić rolę stylowych akcesoriów.Sklep Polski Różaniec poleca swoje produkty jako doskonały prezent na ważne okazje religijne, takie jak chrzest, pierwsza komunia święta czy bierzmowanie. Kolekcja komunijna szczególnie przyciąga uwagę, oferując biżuterię sakralną zaprojektowaną z myślą o dzieciach, która stanowi cenną pamiątkę tego wyjątkowego dnia. Różańce i bransoletki dostępne są w różnych stylach i rozmiarach, co pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb i gustów klientów.Dla osób preferujących tradycyjne formy modlitwy, sklep oferuje klasyczne różańce srebrne, często zdobione kamieniami szlachetnymi. Dodatkowo, biżuteria sakralna dostępna w sklepie to nie tylko funkcjonalne przedmioty do modlitwy, ale także eleganckie dodatki, które mogą być noszone na co dzień.Polski Różaniec jest miejscem, gdzie każdy klient znajdzie coś wyjątkowego dla siebie lub na prezent dla bliskiej osoby. Sklep daje również możliwość zakupu personalizowanych dewocjonaliów, które mogą być noszone każdego dnia, przypominając o duchowej więzi z Bogiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polski Różaniec osiągnęła 115 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 135 870 zł.
Strata netto wyniosła 20 685 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
59 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 115 185 zł w 2024 roku. • 196 882 zł w 2023 roku. • 234 348 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
19 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -20 685 zł w 2024 roku. • -35 798 zł w 2023 roku. • 17 850 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Polski Różaniec wynosi 104 278 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
103 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 104 278 zł w
2024 roku. • 173 870 zł w
2023 roku. • 311 046 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polski Różaniec wynosi -21 tys. zł.
EBITDA Polski Różaniec wynosi -17 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -20 685 zł w
2024 roku. • -35 798 zł w
2023 roku. • 20 086 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -17 150 zł w
2024 roku. • -34 325 zł w
2023 roku. • 21 215 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Polski Różaniec wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Polski Różaniec.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2025 (MSiG nr 171/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1136507. „POLSKI RÓŻANIEC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814871. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/788517/25/642]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1136506. „POLSKI RÓŻANIEC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814871. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/788517/25/241]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1136505. „POLSKI RÓŻANIEC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814871. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/788517/25/840]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 783333. „POLSKI RÓŻANIEC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814871. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/634863/24/990]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 33040. „POLSKI RÓŻANIEC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814871. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/268/24/350]
Rzuć okiemMSiG 13/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat MIŃSKI gmina DĘBE WIELKIE miejscowość
BYKOWIZNA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość BYKOWIZNA ulica UL. SPACEROWA nr domu 4 kod pocztowy 05-311 poczta DĘBE
WIELKIE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻURAWIA nr domu 6/12 nr lokalu
745 kod pocztowy 00-503 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 10.11.2023,
REPERTORIUM A 4909/2023, NOTARIUSZ KATARZYNA PASZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W MIŃSKU MAZOWIECKIM; ZMIENIONO: § 3, § 9,
PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. REMBOWSKA 2. KINGA ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. 98
UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9800 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. MANAJ 2. WOJCIECH GRZYMISŁAW
3. [ukryto] 5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 800,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 583531. „POLSKI RÓŻANIEC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814871. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/504933/23/845]
MSiG 130/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 583530. „POLSKI RÓŻANIEC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814871. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/504933/23/444]
MSiG 130/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2023 okres OD
31.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 896485. „POLSKI RÓŻANIEC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814871. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/432680/22/68]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 896484. „POLSKI RÓŻANIEC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814871. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/432680/22/667]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 184726. „POLSKI RÓŻANIEC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814871. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/283612/21/759]
MSiG 67/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 184725. „POLSKI RÓŻANIEC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814871. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/283612/21/358]
MSiG 67/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 184724. „POLSKI RÓŻANIEC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814871. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2019.
[RDF/283612/21/957]
MSiG 67/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 16713. „POLSKI RÓŻANIEC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814871. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45561/19/243]
Rzuć okiemMSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
4. Adres strony internetowej WWW.BIURO@POLSKIROZANIEC.PL wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW.POLSKIROZANIEC.PL
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. CHMIEX V. W P I S Y D O
LEWSKA 2. EWA 3. [ukryto]) wykreślić:
1. CHMIELEWSKA wpisać: 1. CHMIELEWSKA
MANAJ
Poz. 1141578. „POLSKI RÓŻANIEC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000814871. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARtu SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36629/19/332]
MSiG 229/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „POLSKI
RÓŻANIEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina DĘBE WIELKIE miejscowość BYKOWIZNA 2. miejscowość BYKOWIZNA
ulica UL. SPACEROWA nr domu 4 kod pocztowy
05-311 poczta DĘBE WIELKIE kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej BIURO@POLSKIROZANIEC.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.BIURO@
POLSKIROZANIEC.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY 19-09-2019, NOTARIUSZ
KATARZYNA PASZKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM, REPERTORIUM A3996/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHMIELEWSKA 2. EWA 3. [ukryto]
5. 102 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10200
ZŁ 6. NIE 2 1. REMBOWSKA 2. KINGA ELŻBIETA
3. [ukryto] 5. 98 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 9800 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. CHMIELEWSKA MANAJ 2. EWA
3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 32 12 Z
DUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH
1 2. 32 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII
I WYROBÓW PODOBNYCH 2 2. 47 77 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
5 2. 90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA 6 2. 85 52 Z POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 7 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 8 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Polski Różaniec nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polski Różaniec wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polski Różaniec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polski Różaniec wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku. • 4 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7000 zł.
Koszty operacyjne Polski Różaniec wyniosły
135 870 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7000 zł w 2024 roku • 42 987 zł w 2023 roku • 7000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,2% w 2024 roku •
18,5% w 2023 roku •
3,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polski Różaniec wyniosła 48 146 zł.
Aktywa trwałe to 13 056 zł.
Aktywa obrotowe to 35 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 146 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 38 366 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9780 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 33 381 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 37 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 48 146 zł sumy bilansowej i 38 366 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 61 615 zł sumy bilansowej i 59 051 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 114 909 zł sumy bilansowej i 112 700 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53,91%.
Marża operacyjna wyniosła -17,96%.
Marża netto wyniosła -17,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polski Różaniec wyniosły 9780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9780 zł w 2024 roku • 2564 zł w 2023 roku • 2209 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 4% w 2023 roku • 2% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Polski Różaniec ma 9780 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 9301 zł (95%).
Pozostali, 479 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
10 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9 tys. zł
95%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
479 zł
5%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 95% (w 2019: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Polski Różaniec wynosi 3,59 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,59.
Płynność gotówkowa wynosi 2,45 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,12 miesiąca.
Aktywa obrotowe (35 090 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (9780 zł) o 25 310 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
35 tys. zł
10 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 24 tys. zł należności i inne: 11 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,59 zł, z czego 2,45 zł w gotówce.
3,59
płynność bieżąca
2,45
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,59 w 2024 roku • 17,71 w 2023 roku • 66,36 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Polski Różaniec nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 23 990 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9780 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł24 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka24 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 24 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 26 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 83 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Polski Różaniec wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 26 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -6 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6338 zł, z czego 6338 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
25 dni
bez amortyzacji26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku • 28 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Polski Różaniec wynoszą 134 177 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 69 680 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 30 794 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 19 108 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej134 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów70 tys. zł · 52%
Usługi obce31 tys. zł · 23%
Zużycie materiałów i energii19 tys. zł · 14%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)7 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · 3%
Amortyzacja4 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty367 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 134 tys. zł w 2024 roku • 224 tys. zł w 2023 roku • 214 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Polski Różaniec wykazała przychody na poziomie 115 185 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2236 zł w 2022 roku • 3089 zł w 2021 roku • 4748 zł w 2020 roku
Organizacja Polski Różaniec wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:115 042,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów115 042,00
B. Koszty działalności operacyjnej134 176,84
I. Amortyzacja3 535,37
II. Zużycie materiałów i energii19 107,68
III. Usługi obce30 793,97
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)367,00
V. Wynagrodzenia7 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 692,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów69 680,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-19 134,84
D. Pozostałe przychody operacyjne143,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne143,05
E. Pozostałe koszty operacyjne1 693,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 693,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-20 685,03
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-20 685,03
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-20 685,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Polski Różaniec składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
-59
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 dzień16-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−22 dni23-06-2023
2020
−6 mies. 20 dni29-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
