Produkty wykonane ze srebra, bursztynu, perły, kamieni szlachetnych
Oferta prezentów na okazje religijne
Kolekcje komunijne i dziecięce
Klasyczne różańce srebrne z kamieniami szlachetnymi
Polski Różaniec to sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży biżuterii sakralnej oraz dewocjonaliów. Oferta sklepu obejmuje szeroki asortyment różańców i bransoletek różańcowych wykonanych z różnorodnych materiałów, w tym srebra, bursztynu, perły oraz kamieni szlachetnych takich jak onyks, jaspis, agat, chalcedon, ametyst, sodalit czy hematyt. Produkty te nie tylko pełnią funkcję duchową, wspomagając w codziennej modlitwie, ale również wyróżniają się walorami estetycznymi, dzięki czemu mogą pełnić rolę stylowych akcesoriów.Sklep Polski Różaniec poleca swoje produkty jako doskonały prezent na ważne okazje religijne, takie jak chrzest, pierwsza komunia święta czy bierzmowanie. Kolekcja komunijna szczególnie przyciąga uwagę, oferując biżuterię sakralną zaprojektowaną z myślą o dzieciach, która stanowi cenną pamiątkę tego wyjątkowego dnia. Różańce i bransoletki dostępne są w różnych stylach i rozmiarach, co pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb i gustów klientów.Dla osób preferujących tradycyjne formy modlitwy, sklep oferuje klasyczne różańce srebrne, często zdobione kamieniami szlachetnymi. Dodatkowo, biżuteria sakralna dostępna w sklepie to nie tylko funkcjonalne przedmioty do modlitwy, ale także eleganckie dodatki, które mogą być noszone na co dzień.Polski Różaniec jest miejscem, gdzie każdy klient znajdzie coś wyjątkowego dla siebie lub na prezent dla bliskiej osoby. Sklep daje również możliwość zakupu personalizowanych dewocjonaliów, które mogą być noszone każdego dnia, przypominając o duchowej więzi z Bogiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polski Różaniec osiągnęła 115 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 185 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 135 870 zł.
Strata netto wyniosła 20 685 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 185 zł w 2024 roku.
• 196 882 zł w 2023 roku.
• 234 348 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 685 zł w 2024 roku.
• -35 798 zł w 2023 roku.
• 17 850 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polski Różaniec wynosi -21 tys. zł.
EBITDA Polski Różaniec wynosi -17 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 685 zł w
2024 roku.
• -35 798 zł w
2023 roku.
• 20 086 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -17 150 zł w
2024 roku.
• -34 325 zł w
2023 roku.
• 21 215 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polski Różaniec wynosi 105 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 287 963 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 565 zł w 2024 roku.
• 175 543 zł w 2023 roku.
• 312 157 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polski Różaniec wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polski Różaniec wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polski Różaniec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polski Różaniec wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7000
zł.
Koszty operacyjne Polski Różaniec wyniosły 135 870
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7000 zł w 2024 roku
• 42 987 zł w 2023 roku
• 7000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polski Różaniec wyniosła 48 146 zł.
a
ktywa trwałe to 13 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9780 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 146 zł w 2024 roku.
• 61 615 zł w 2023 roku.
• 114 909 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polski Różaniec wyniosły 9780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9780 zł w 2024 roku
• 2564 zł w 2023 roku
• 2209 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polski Różaniec wykazała przychody na poziomie 115 185 zł.
Organizacja zarobiła -20 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2236 zł w 2022 roku