Kompleksowe usługi budowlane dla projektów infrastrukturalnych.|Budowa obiektów komercyjnych, w tym sportowych.|Instalacje elektryczne i odnawialne źródła energii.|Remonty budynków użyteczności publicznej.|Zespół wykwalifikowanych specjalistów z doświadczeniem.
Eurocomplex Sp. z o.o. Sp. K to uznawana firma budowlana, która oferuje kompleksowe rozwiązania dla ambitnych projektów infrastrukturalnych. Z siedzibą na południu Polski, firma koncentruje się na dostarczaniu usług budowlanych w najwyższej jakości oraz zgodnie z nowoczesnymi standardami. Eurocomplex specjalizuje się w różnych dziedzinach budownictwa, obejmujących zarówno budownictwo komercyjne, jak i inżynierię miejską oraz przemysłową. Możliwości firmy obejmują budowę i remonty sportowych obiektów, takich jak boiska i sale gimnastyczne, jak również kompleksowe prace remontowe i budowlane dotyczące budynków użyteczności publicznej, takich jak szpitale. Poza tradycyjnymi usługami budowlanymi, Eurocomplex angażuje się również w instalacje elektryczne oraz odnawialne źródła energii, oferując montaż instalacji fotowoltaicznych. Zespół Eurocomplex składa się z wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, co stawia firmę w czołówce branży, zdolnej do realizacji najbardziej wymagających projektów. Firma jest również partnerem w przetargach międzynarodowych, co potwierdza jej silną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurocomplex osiągnęła 7 052 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 031 452 zł. Pozostałe przychody to 20 635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 813 193 zł.
Zysk netto wyniósł 218 259 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 911 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 052 087 zł w 2024 roku. • 5 743 021 zł w 2023 roku. • 4 266 484 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 218 259 zł w 2024 roku. • 237 969 zł w 2023 roku. • 162 181 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurocomplex wynosi 6 356 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
782 104 zł a 17 630 217 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 356 530 zł w 2024 roku. • 5 398 966 zł w 2023 roku. • 3 932 980 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurocomplex wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurocomplex wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurocomplex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurocomplex wynosi 188 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 339 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 339 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 188 tys. zł w 2024 roku. • 151 tys. zł w 2023 roku. • 104 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 339 tys. zł w 2024 roku. • 251 tys. zł w 2023 roku. • 169 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
837 005
zł.
Koszty operacyjne Eurocomplex wyniosły
6 732 707
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 837 005 zł w 2024 roku • 630 125 zł w 2023 roku • 497 015 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurocomplex wyniosła 1 923 436 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 74 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 848 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 923 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 042 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 880 631 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 923 436 zł w 2024 roku. • 2 426 320 zł w 2023 roku. • 1 249 529 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurocomplex wyniosły 880 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 923 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 880 631 zł w 2024 roku • 1 601 773 zł w 2023 roku • 662 952 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurocomplex wykazała przychody na poziomie 7 052 087 zł.
Organizacja zarobiła 240 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 21 859 zł w 2024 roku • 22 092 zł w 2023 roku • 16 101 zł w 2022 roku
Organizacja Eurocomplex wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
2019
−3 mies. 15 dni02-07-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki