Sprzedaż desek tarasowych, elewacyjnych i boazerii
Obsługa klientów z branży budowlanej oraz klientów indywidualnych
DrewnoZibi jest hurtownią drewna oferującą bogaty asortyment produktów dla branży budowlanej oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych rodzajów drewna, takich jak drewno konstrukcyjne, lite oraz profilowane. W ofercie znaleźć można m.in. drewno C24, deski tarasowe, elewacyjne, podbitki, boazerię oraz drewno do saun i na podłogi. Hurtownia wyróżnia się kompleksowością oferowanych usług, co sprawia, że jest jednym z wiodących dostawców drewna w regionie. Obsługuje szeroki wachlarz klientów, w tym budowlańców, producentów domów oraz osoby prywatne, co świadczy o jej elastyczności i umiejętności dostosowania się do potrzeb rynku. Przywiązuje dużą wagę do jakości oferowanych produktów, co umożliwia jej wyróżnienie się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drewnozibi Zbigniew Wróbel osiągnęła 7 473 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 470 995 zł. Pozostałe przychody to 2259 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 964 160 zł.
Zysk netto wyniósł 506 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 067 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 473 255 zł w 2024 roku.
• 5 747 209 zł w 2023 roku.
• 6 452 120 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 506 835 zł w 2024 roku.
• 478 886 zł w 2023 roku.
• 200 987 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drewnozibi Zbigniew Wróbel wynosi 571 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewnozibi Zbigniew Wróbel wynosi 8 164 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 154 621 zł a 18 683 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 166 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 164 129 zł w 2024 roku.
• 6 784 010 zł w 2023 roku.
• 6 030 921 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drewnozibi Zbigniew Wróbel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewnozibi Zbigniew Wróbel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drewnozibi Zbigniew Wróbel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drewnozibi Zbigniew Wróbel wynosi 259 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 539 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 539 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 259 tys. zł w 2024 roku.
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 539 tys. zł w 2024 roku.
• 484 tys. zł w 2023 roku.
• 432 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 556 818
zł.
Koszty operacyjne Drewnozibi Zbigniew Wróbel wyniosły 6 900 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 556 818 zł w 2024 roku
• 425 563 zł w 2023 roku
• 368 079 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewnozibi Zbigniew Wróbel wyniosła 1 848 790 zł.
a
ktywa trwałe to 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 848 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 848 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 539 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 848 790 zł w 2024 roku.
• 1 590 957 zł w 2023 roku.
• 1 556 938 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewnozibi Zbigniew Wróbel wyniosły 309 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 848 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 309 296 zł w 2024 roku
• 208 298 zł w 2023 roku
• 322 856 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewnozibi Zbigniew Wróbel wykazała przychody na poziomie 7 473 255 zł.
Organizacja zarobiła 559 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 506 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 853 zł w 2024 roku
• 58 511 zł w 2023 roku
• 30 148 zł w 2022 roku
Organizacja Drewnozibi Zbigniew Wróbel wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki