Organizacja T.t.u. urbanowicz zdzisław osiągnęła 39 178 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 691 760 zł. Pozostałe przychody to 486 501 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 655 873 zł.
Zysk netto wyniósł 1 035 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 097 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 178 262 zł w 2022 roku.
• 37 240 024 zł w 2021 roku.
• 36 694 730 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 153 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 035 887 zł w 2022 roku.
• 1 573 085 zł w 2021 roku.
• 1 677 393 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T.t.u. urbanowicz zdzisław wynosi 35 381 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 119 027 zł a 97 945 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 481 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 381 416 zł w 2022 roku.
• 35 461 133 zł w 2021 roku.
• 34 560 021 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów T.t.u. urbanowicz zdzisław wyniosła 15 769 473 zł.
a
ktywa trwałe to 537 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 232 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 769 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 825 369 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 944 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 241 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 769 473 zł w 2022 roku.
• 18 394 076 zł w 2021 roku.
• 9 818 520 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T.t.u. urbanowicz zdzisław wyniosły 8 944 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 769 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 168 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 944 104 zł w 2022 roku
• 12 604 594 zł w 2021 roku
• 5 302 122 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T.t.u. urbanowicz zdzisław wykazała przychody na poziomie 39 178 262 zł.
Organizacja zarobiła 1 288 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 252 677 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 035 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 677 zł w 2022 roku
• 601 113 zł w 2021 roku
• 477 486 zł w 2020 roku
Organizacja T.t.u. urbanowicz zdzisław wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.