Organizacja Hajduk Pieczarkarnia osiągnęła 3 543 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 543 081 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 196 369 zł.
Zysk netto wyniósł 2 346 712 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5 634 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 543 081 zł w 2024 roku. • 2 446 712 zł w 2023 roku. • 18 230 677 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -226 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 346 712 zł w 2024 roku. • 2 139 655 zł w 2023 roku. • 5 363 143 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hajduk Pieczarkarnia wynosi 19 720 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 314 621 zł a 42 514 608 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 015 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 720 391 zł w 2024 roku. • 16 528 718 zł w 2023 roku. • 38 340 571 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hajduk Pieczarkarnia wynosi 2,78 mln zł.
EBITDA Hajduk Pieczarkarnia wynosi 2,91 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
205 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 775 758 zł w
2024 roku. • 2 162 459 zł w
2023 roku. • 962 072 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
221 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 911 267 zł w
2024 roku. • 2 367 950 zł w
2023 roku. • 1 295 534 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Hajduk Pieczarkarnia wynosi 186 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
32 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 186 os. w 2023 roku. • 186 os. w 2022 roku. • 206 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hajduk Pieczarkarnia wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hajduk Pieczarkarnia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hajduk Pieczarkarnia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hajduk Pieczarkarnia wynosi 907 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 106 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 106 tys. zł a 2,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
137 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 907 tys. zł w 2024 roku. • 831 tys. zł w 2023 roku. • 835 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 106 tys. zł w 2024 roku. • 73 tys. zł w 2023 roku. • 144 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,18 mln zł w 2024 roku. • 2,37 mln zł w 2023 roku. • 1,43 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hajduk Pieczarkarnia wyniosły
767 322
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 386 443 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 3 850 263 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hajduk Pieczarkarnia wyniosła 11 121 347 zł.
a
ktywa trwałe to 4 400 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 721 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 121 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 628 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 492 695 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 326 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 121 347 zł w 2024 roku. • 9 789 129 zł w 2023 roku. • 7 460 529 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 78%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hajduk Pieczarkarnia wyniosły 492 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 121 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -857 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 492 695 zł w 2024 roku • 1 337 189 zł w 2023 roku • 1 148 244 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hajduk Pieczarkarnia wykazała przychody na poziomie 3 543 081 zł.
Organizacja zarobiła 2 775 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 428 784 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 346 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 428 784 zł w 2024 roku • 21 086 zł w 2023 roku • 35 279 zł w 2022 roku
Organizacja Hajduk Pieczarkarnia wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 127 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+24
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 7 dni10-03-2025
2023
+1 mies. 22 dni05-09-2024
2022
+13 mies. 28 dni05-09-2024
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−21 dni24-09-2021
2019
−3 mies.17-07-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki