Serwis motoryzacyjny: stacje kontroli pojazdów i myjnie
Reklama i poligrafia oraz obróbka metali
Grupa PIEPRZYK to zespół kilkunastu spółek, które rozpoczęły swoją działalność w 1989 roku, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Właściciele grupy kładą duży nacisk na solidne fundamenty, które powinny opierać się na polskim kapitale. Firma zatrudnia ponad tysiąc pracowników, co czyni ją znaczącym pracodawcą w regionie. Grupa PIEPRZYK oferuje szeroki wachlarz usług i produktów w różnych branżach, takich jak paliwa, hotele i restauracje, rolnictwo, motoryzacja, reklama oraz obróbka metali. Dzięki owocnej współpracy z renomowanymi przedsiębiorstwami, takimi jak PKN ORLEN S.A., Grupa LOTOS S.A. czy Volkswagen A.G., Grupa PIEPRZYK zyskała uznanie na rynku, oferując swoim klientom wysoką jakość i profesjonalizm. W zakresie rolnictwa zajmują się hodowlą bydła oraz uprawą warzyw i owoców, co podkreśla ich różnorodność działalności. Oprócz tego, firma angażuje się w branżę motoryzacyjną, oferując usługi stacji kontroli pojazdów oraz myjni. Dodatkowo, Grupa PIEPRZYK prowadzi działalność w sektorze reklamy i poligrafii oraz wnętrzarskim, mając w ofercie meble, stolarnie oraz tartaki. Działalność grupy nie tylko sprzyja lokalnemu rozwojowi gospodarczemu, ale również przyczynia się do tworzenia wartości dodanej w różnych sektorach rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rolne Nadodrze osiągnęła 144 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 116 957 zł. Pozostałe przychody to 27 961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 850 zł.
Zysk netto wyniósł 31 107 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -971 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 918 zł w 2024 roku.
• 192 437 zł w 2023 roku.
• 526 470 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 107 zł w 2024 roku.
• 1685 zł w 2023 roku.
• 25 323 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolne Nadodrze wynosi 4 619 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
217 377 zł a 23 456 672 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 541 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 619 165 zł w 2024 roku.
• 4 509 826 zł w 2023 roku.
• 4 825 804 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolne Nadodrze wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolne Nadodrze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rolne Nadodrze wyniosły 81 977
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-64 042 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4771 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolne Nadodrze wyniosła 10 316 465 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 890 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 425 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 316 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 864 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 452 297 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 151 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 316 465 zł w 2024 roku.
• 10 229 882 zł w 2023 roku.
• 10 452 554 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolne Nadodrze wyniosły 4 452 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 316 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 452 297 zł w 2024 roku
• 4 396 820 zł w 2023 roku
• 4 621 177 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolne Nadodrze wykazała przychody na poziomie 144 918 zł.
Organizacja zarobiła 31 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 345 zł w 2024 roku
• 52 zł w 2023 roku
• 23 711 zł w 2022 roku
Organizacja Rolne Nadodrze wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pieprzyk Edyta
posiada 403 udziałów, które stanowią 50.1% firmy.
Pieprzyk Joanna
posiada 133 udziałów, które stanowią 16.5% firmy.