Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "nadodrze" osiągnęła 526 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 523 981 zł. Pozostałe przychody to 2489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 498 658 zł.
Zysk netto wyniósł 25 323 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 283 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 526 470 zł w 2022 roku.
• 520 321 zł w 2021 roku.
• -1 712 495 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 323 zł w 2022 roku.
• -134 431 zł w 2021 roku.
• -2 661 883 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolne "nadodrze" wynosi 4 825 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
253 229 zł a 23 325 506 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 116 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 825 804 zł w 2022 roku.
• 4 701 421 zł w 2021 roku.
• 4 455 364 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolne "nadodrze" wyniosła 10 452 354 zł.
a
ktywa trwałe to 7 890 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 561 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 452 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 831 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 621 177 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 584 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 452 554 zł w 2022 roku.
• 10 308 932 zł w 2021 roku.
• 10 245 313 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolne "nadodrze" wyniosły 4 621 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 452 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 621 177 zł w 2022 roku
• 4 502 878 zł w 2021 roku
• 4 304 828 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "nadodrze" wykazała przychody na poziomie 526 470 zł.
Organizacja zarobiła 49 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 711 zł w 2022 roku
• 16 438 zł w 2021 roku
• 12 294 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "nadodrze" wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pieprzyk Edyta
posiada 403 udziałów, które stanowią 50.1% firmy.