Tworzenie stron internetowych, landing page, e-sklepów
Projektowanie graficzne, branding
Druk materiałów reklamowych, fotografia produktowa
GraphicPoint to wszechstronna agencja interaktywna oferująca szeroki zakres usług internetowych. Organizacja specjalizuje się w obsłudze mediów społecznościowych, pozycjonowaniu SEO oraz kampaniach SEM z użyciem Google Ads. Firma zajmuje się również tworzeniem stron internetowych i landing page, projektowaniem graficznym oraz brandingiem, czyli kompleksową identyfikacją wizualną marki. Oferując zarówno strony firmowe, jak i sklepy internetowe, GraphicPoint zapewnia pełną obsługę od projektu, przez wdrożenie, aż po promocję i utrzymanie serwisów. Dodatkowo oferuje usługi drukarskie materiałów reklamowych oraz produktową fotografię. Firma posiada kilkunastoletnie doświadczenie, co potwierdzają liczne projekty zrealizowane dla zadowolonych klientów. GraphicPoint dąży do indywidualizacji usług, dbając jednocześnie o wykorzystanie sprawdzonych narzędzi i technologii, co pozwala na optymalizację kosztów przy jednoczesnym osiąganiu doskonałych rezultatów. Organizacja skupia się na budowaniu partnerskich relacji z klientami, aby zapewnić lepszą współpracę i osiągnąć sukces w dynamicznie zmieniającym się środowisku internetowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Graphicpoint osiągnęła 370 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 370 864 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 381 450 zł.
Strata netto wyniosła 10 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 370 864 zł w 2024 roku.
• 461 698 zł w 2023 roku.
• 477 722 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 586 zł w 2024 roku.
• 9504 zł w 2023 roku.
• 17 935 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graphicpoint wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Graphicpoint wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7878 zł w
2024 roku.
• 17 398 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 566 zł w
2024 roku.
• 22 031 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graphicpoint wynosi 419 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 927 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 419 285 zł w 2024 roku.
• 525 796 zł w 2023 roku.
• 563 075 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphicpoint wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 564
zł.
Koszty operacyjne Graphicpoint wyniosły 378 742
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 564 zł w 2024 roku
• 76 394 zł w 2023 roku
• 91 566 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graphicpoint wyniosła 255 240 zł.
a
ktywa trwałe to 129 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 229 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 255 240 zł w 2024 roku.
• 315 849 zł w 2023 roku.
• 329 248 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graphicpoint wyniosły 25 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 850 zł w 2024 roku
• 75 874 zł w 2023 roku
• 98 777 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graphicpoint wykazała przychody na poziomie 370 864 zł.
Organizacja zarobiła -10 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2755 zł w 2023 roku
• 2827 zł w 2022 roku