Europejskie Centrum Inwestycyjne (ECI S.A.) to przedsiębiorstwo specjalizujące się w tworzeniu przestrzeni inwestycyjnych. Firma ta oferuje szeroki zakres usług, obejmujących inwestycje biurowe, mieszkaniowe, magazyny oraz hale. Przez lata działalności na rynku, ECI S.A. zdobyło solidną reputację dzięki realizacji inspirujących i funkcjonalnych projektów architektonicznych. Jej działalność koncentruje się na zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na nowoczesne i efektywne przestrzenie komercyjne oraz mieszkalne w dynamicznie rozwijających się miastach. Oferowane usługi są zawsze na najwyższym poziomie, co zapewnia klientom satysfakcję i wysoką jakość realizacji. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, co pozwala na szybkie i efektywne działanie na terenie całego kraju. Działania przedsiębiorstwa wspierane są przez zaawansowane technologie, a profesjonalna kadra gwarantuje, że każde przedsięwzięcie jest prowadzone z dbałością o każdy szczegół.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI osiągnęła 4 086 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 910 502 zł. Pozostałe przychody to 2 175 981 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 976 089 zł.
Strata netto wyniosła 15 065 587 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 612 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 086 483 zł w 2024 roku.
• 3 655 967 zł w 2023 roku.
• 12 990 690 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 105 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 065 587 zł w 2024 roku.
• -6 996 069 zł w 2023 roku.
• -7 491 604 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wynosi -7,32 mln zł.
EBITDA Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wynosi -7,22 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 518 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 323 145 zł w
2024 roku.
• -6 987 682 zł w
2023 roku.
• -2 637 882 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 504 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7 215 101 zł w
2024 roku.
• -6 907 814 zł w
2023 roku.
• -2 479 181 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wynosi 5 595 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 314 244 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 231 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 595 743 zł w 2024 roku.
• 16 607 922 zł w 2023 roku.
• 28 078 123 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wynosi 5,7%. To oznacza, że firma ma szansę 5,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,705% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,7% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 343 031
zł.
Koszty operacyjne Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wyniosły 9 233 647
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
620 433 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 343 031 zł w 2024 roku
• 4 166 337 zł w 2023 roku
• 4 477 318 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wyniosła 17 243 312 zł.
a
ktywa trwałe to 4 632 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 610 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 243 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 828 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 414 751 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 055 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 243 312 zł w 2024 roku.
• 31 816 977 zł w 2023 roku.
• 38 136 100 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -394%.
Marża operacyjna wyniosła -383%.
Marża netto wyniosła -369%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wyniosły 13 414 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 243 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -402 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 414 751 zł w 2024 roku
• 12 922 829 zł w 2023 roku
• 12 245 883 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wykazała przychody na poziomie 4 086 483 zł.
Organizacja zarobiła -14 343 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 721 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 065 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -349 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 721 876 zł w 2024 roku
• 381 305 zł w 2023 roku
• 64 680 zł w 2022 roku
Organizacja Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Leskowicz Jerzy
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.
Podobne organizacje do
EUROPEJSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE ECI