Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AM IMMOBILIARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000391382 NIP
5562742100 REGON
341028460

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

4,3 mln

zysk

-63 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

INOWROCŁAW

Adres

TRANSPORTOWCA, 31

Kod pocztowy

88-100

Rejestracja

2011-07-13

Rozpoczęcie działalności

2011-07-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST AM IMMOBILIARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową dróg i autostrad Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Am immobiliare osiągnęła 4 265 411 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 262 759 zł. Pozostałe przychody to 2651 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 325 815 zł.

Strata netto wyniosła 63 055 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 522 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 265 411 zł w 2024 roku.
• 3 973 482 zł w 2023 roku.
• 2 677 533 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 055 zł w 2024 roku.
• 767 521 zł w 2023 roku.
• 384 070 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

607845.31

126055.83

1391759.88

158145.06

559366.58

249352.71

622537.37

302833.3

727924.39

368022.34

2677532.75

384069.99

3973481.69

767520.51

4265410.88

-63055.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Am immobiliare wynosi 4 113 101 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 663 527 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 397 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 113 101 zł w 2024 roku.
• 7 035 855 zł w 2023 roku.
• 4 062 446 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

417987.84

1327441.37

2229268.48

526820.19

2087240.35

3479399.7

605002.37

1975324.27

3490937.94

645112.82

2271470.93

4239666.2

457620.13

2414992.42

5152312.76

741144.3

4062446.09

6693831.88

1316784.68

7035854.52

10745287.14

4113100.54

10663527.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Am immobiliare wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 411 471 zł.

Koszty operacyjne Am immobiliare wyniosły 4 322 280 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 746 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 411 471 zł w 2024 roku
• 232 477 zł w 2023 roku
• 101 210 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Am immobiliare wyniosła 2 311 047 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 874 585 zł.

ktywa obrotowe to 1 436 462 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 311 047 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 692 658 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 618 389 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 311 047 zł w 2024 roku.
• 2 610 259 zł w 2023 roku.
• 1 837 252 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

786119.31

974903.58

923111.51

1013491.43

1294735.93

1837251.5

2610259.11

2311046.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.23

0.37

0.21

0.16

0.23

0.22

0.11

0.27

0.31

0.45

0.3

0.35

0.51

0.49

0.28

0.6

0.52

0.51

0.21

0.39

0.16

0.14

0.29

0.44

0.22

0.19

-0.03

-0.04

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Am immobiliare wyniosły 618 389 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 311 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 618 389 zł w 2024 roku
• 854 546 zł w 2023 roku
• 849 059 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

786119.31

228802.19

0.29

974903.58

272476.66

0.28

923111.51

116441.68

0.13

1013491.43

153341.01

0.15

1294735.93

684575.75

0.53

1837251.5

849059.1

0.46

2610259.11

854546.2

0.33

2311046.86

618389.15

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Am immobiliare wykazała przychody na poziomie 4 265 411 zł.

Organizacja zarobiła -62 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 846 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -63 055 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 121 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 846 zł w 2024 roku
• 78 530 zł w 2023 roku
• 45 910 zł w 2022 roku

Wartość

36921

45910

78530

846

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Am immobiliare wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75839

0.59682

0.41399

0.43447

0.74195

0.80496

0.91599

0.77798

0.79713

0.72909

0.44567

0.42695

0.66405

0.68187

0.9138

0.77201

0.81406

0.58932

0.43408

0.31114

0.88224

0.82954

0.93577

0.79733

0.84383

0.61139

0.4471

0.32391

0.89024

0.85814

0.93761

0.80154

0.82481

0.62445

0.47257

0.54887

0.88928

0.85682

0.93131

0.85698

0.82648

0.82836

0.78627

0.51197

0.51155

0.64535

0.58756

0.90929

0.80095

0.82783

0.85658

0.80465

0.53434

0.44439

0.66484

0.64473

0.9344

0.81995

0.84664

0.13897

0.82384

0.51389

0.47029

0.28679

0.276

0.19161

0.14931

0.46289

Powiązania

AM IMMOBILIARE - wspólnik, reprezentacja

S ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2011

29.02.2012

S Adriana

Październik 1972

Osoba

wspólnik

21.05.2013

15.11.2018

Energino Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

13.07.2011

21.05.2013

Energino Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

13.07.2011

29.02.2012

S Maciej

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

29.02.2012

S Aleksandra

Styczeń 1993

Osoba

wspólnik

15.11.2018

Am Immobiliare

Organizacja

reprezentacja

13.07.2011

21.05.2013

Energino Nieruchomości

Organizacja

reprezentacja

21.05.2013

15.11.2018

Energino Nieruchomości

Organizacja

reprezentacja

15.11.2018

Am Immobiliare

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AM IMMOBILIARE

	Organizacja	Numer KRS
1	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY"HURT"	0000032102
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH "W U T	0000176753
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BESKID" W BIELSKU-BIAŁEJ	0000140078
4	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKOPANEM	0000040519
5	SERWIS OŚWIATY SP. Z O.O.	0000572460
6	ADMIROM - 5 SP. Z O.O.	0000046549
7	"PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE BUCZAK" HENRYK	0000008057
8	WROCOMPLEX SP. Z O.O.	0000690353
9	FAKTORIA INICJATYW SP. Z O.O.	0000622399
10	MAKAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000196603
11	KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA	0000058316
12	AVENBURY GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000449783
13	WĘGLARZ SP. Z O.O.	0000896808
14	PROMABI SP. Z O.O. SP. K.	0000763341
15	BOUTIQUE VANILLE SP. Z O.O.	0000808913
16	NIERUCHOMOŚCI HENRYK GAWIN I WSPÓLNICY SP. J.	0000068408
17	PROPERTY PARTNERS ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000820795
18	BHZ SERWIS SP. Z O.O.	0000237114
19	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KOŃSKICH	0000661148
20	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KONINIE	0000017358
21	ZACISZE GOŹDZIK SP. K.	0000962891
22	VDM ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000723297
23	ARPIS S.A.	0000116100
24	EURON SP. Z O.O.	0000020094
25	CAUSA SP. Z O.O. SP. K.	0000497803
26	JP ESTATES SP. Z O.O.	0000821364
27	PŁYWALNIA WODNIK SP. Z O.O.	0000406694
28	DELTA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000314540
29	TOPBAU SP. Z O.O.	0000136737
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPOŻYWCZEGO SP. Z O.O.	0000045739

AM IMMOBILIARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000391382 NIP 5562742100 REGON 341028460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AM IMMOBILIARE

AM IMMOBILIARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000391382 NIP
5562742100 REGON
341028460