GRODZKI DEVELOPMENT SP. J. | KRS: 0000665789

Podsumowanie

aktywa

28,7 mln

przychód

19,3 mln

zysk

7,2 mln

wartość firmy

47,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

UL. NADJEZIORNA, 19

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2017-02-27

Rozpoczęcie działalności

2017-02-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

a.grodzki@grodzkidevelopment.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grodzki Development osiągnęła 19 313 126 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 313 126 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 121 438 zł.

Zysk netto wyniósł 7 191 687 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 828 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 313 126 zł w 2022 roku.
• 26 968 891 zł w 2021 roku.
• 23 739 817 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 797 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 191 687 zł w 2022 roku.
• 5 468 957 zł w 2021 roku.
• 4 589 652 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

28562182.59

3085281.19

23739817.47

4589651.73

26968890.73

5468956.69

19313125.78

7191687.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grodzki Development wynosi 7,44 mln zł.

EBITDA Grodzki Development wynosi 7,65 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grodzki Development wynosi 47 455 860 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 813 693 zł a 100 683 624 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 495 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 455 860 zł w 2022 roku.
• 42 058 140 zł w 2021 roku.
• 35 949 749 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

1473292.12

7857557.96

1349641.76

32732221.58

71405456.47

1764597.44

35949749.34

64255124.22

2203052.4

42058139.65

76565393.66

5813692.97

47455859.88

100683624.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grodzki Development wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2022 roku.
• 1,87% w 2021 roku.
• 1,87% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grodzki Development wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,320% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
• 0,30% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grodzki Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grodzki Development wynosi 1,31 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 579 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,42 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 579 tys. zł a 2,42 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 291 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,31 mln zł w 2022 roku.
• 839 tys. zł w 2021 roku.
• 710 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 579 tys. zł w 2022 roku.
• 587 tys. zł w 2021 roku.
• 471 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,42 mln zł w 2022 roku.
• 1,09 mln zł w 2021 roku.
• 950 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 380 595 zł.

Koszty operacyjne Grodzki Development wyniosły 11 868 184 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 345 149 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 380 595 zł w 2022 roku
• 1 504 436 zł w 2021 roku
• 1 502 000 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grodzki Development wyniosła 28 653 960 zł.

a

ktywa trwałe to 851 494 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 802 467 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 653 960 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 751 591 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 902 370 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 925 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 653 960 zł w 2022 roku.
• 29 715 687 zł w 2021 roku.
• 27 860 349 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

20950123.25

28175892.46

27860348.91

29715686.86

28653960.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.11

1.71

0.11

0.16

1.95

0.19

0.18

1.86

0.2

0.25

0.93

0.39

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grodzki Development wyniosły 20 902 370 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 653 960 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 479 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 902 370 zł w 2022 roku
• 26 778 284 zł w 2021 roku
• 25 507 552 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20950123.25

18985733.76

0.91

28175892.46

26376370.11

0.94

27860348.91

25507552.32

0.92

29715686.86

26778283.66

0.9

28653960.16

20902369.53

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grodzki Development wykazała przychody na poziomie 19 313 126 zł.

Organizacja zarobiła 7 191 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 191 687 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grodzki Development wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44622

0.00556

0.92249

0.64106

0.44632

0.28954

0

0.97211

0.97728

0.9379

0.66063

0.69317

0.67153

0.7957

0.9491

0

0.97935

0.97059

0.94007

0.65077

0.7452

0.73647

0.81917

0.95227

0

0.97836

0.972

0.939

0.60902

0.76473

0.75357

0.84288

0.94685

0

0.98312

0.95837

0.93447

0.50761

0.8813

0.88088

0.87721

0.8115

0

Powiązania

GRODZKI DEVELOPMENT BIS - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

G URSZULA - wspólnik, reprezentacja

G ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2017

29.02.2024

G Adam

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

27.02.2017

29.02.2024

G Urszula

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

27.02.2017

29.02.2024

G Adam

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

27.02.2017

29.02.2024

G Urszula

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRODZKI DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	DS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000449533
2	PRODIM SP. Z O.O.	0000416864
3	B2, ARBET INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000740529
4	ABO ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000805547
5	GS SP. Z O.O.	0000244324
6	APARTON GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000610644
7	IGNERHOME SP. Z O.O. SP. K.	0000398595
8	EUROKOP SP. Z O.O.	0000344739
9	KASBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000700210
10	PRO-FORM SP. Z O.O.	0000851967
11	REGESS SP. Z O.O.	0000280241
12	KORPORACJA RADEX S.A.	0000211683
13	BELZACKA PT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000754270
14	COMVEST SP. Z O.O. SP. J.	0000896587
15	TOPLOKUM SP. Z O.O.	0000467639
16	DOMLUBLIN WLASZCZYK NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000588901
17	GAMMA SP. Z O.O. SP. K.	0000693133
18	ASCOT POLSKA LICKIEWICZ SP. K.	0000994838
19	WŁODARZEWSKA S.A. W UPADŁOŚCI	0000082691
20	ANCONA DEVELOPMENT SP. Z O.O. DELTA SP. K.	0000637944
21	MARBUD INWESTYCJE BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000574659
22	ENTORIS SP. Z O.O. SP. K.	0000689206
23	MBM-INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000517822
24	OSIEDLA RODZINNE RUSIN SP. K.	0000383046
25	READY CONSTRUCT NV SP. Z O.O. SP. K.	0000517331
26	CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000810109
27	KONSTANS SP. Z O.O.	0000048664
28	BRAVO DEVELOPER SP. Z O.O. PRZYSTAŃ SP. K.	0000802706
29	DAX - INVESTMENT AGNIESZKA ADAMCZYK SP. J.	0000617174
30	NP 15 SP. Z O.O.	0000869300

GRODZKI DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA KRS 0000665789 NIP 8481867804 REGON 366651840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRODZKI DEVELOPMENT

GRODZKI DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA KRS
0000665789 NIP
8481867804 REGON
366651840