ELKO SP. Z O.O. | KRS: 0000092103

Podsumowanie

aktywa

366 tys.

przychód

2,6 mln

zysk

32 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

CEDROWA, 3

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2002-02-15

Rozpoczęcie działalności

1989-02-03

Kapitał zakładowy

52500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Wykonywanie instalacji elektrycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elko osiągnęła 2 560 631 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 560 631 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 529 086 zł.

Zysk netto wyniósł 31 546 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 187 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 560 631 zł w 2024 roku.
• 2 334 446 zł w 2023 roku.
• 2 064 552 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 546 zł w 2024 roku.
• -40 582 zł w 2023 roku.
• -17 976 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1247599.41

-6584.66

1167421.62

9771.18

1771591.47

10902.68

1694885.73

5896.4

2013153.49

6542.64

2064552.33

-17976.25

2334445.52

-40581.81

2560631.22

31545.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elko wynosi 32 tys. zł.

EBITDA Elko wynosi 36 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 546 zł w 2024 roku.
• -40 582 zł w 2023 roku.
• -17 976 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 35 545 zł w 2024 roku.
• -36 582 zł w 2023 roku.
• -13 976 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elko wynosi 1 940 187 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 106 917 zł a 6 401 578 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 697 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 940 187 zł w 2024 roku.
• 1 639 555 zł w 2023 roku.
• 1 490 063 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

934309.48

3118998.52

97711.8

927270.73

2918554.05

109026.8

1342518.89

4428978.67

58964

1275778.91

4237214.33

65426.4

1495828.1

5032883.72

0

1490062.5

5161380.83

0

1639554.93

5836113.8

106917.05

1940186.57

6401578.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elko wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 064 zł.

Koszty operacyjne Elko wyniosły 2 529 086 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3350 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 064 zł w 2024 roku
• 57 468 zł w 2023 roku
• 49 233 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elko wyniosła 365 804 zł.

a

ktywa trwałe to 93 168 zł.

a

ktywa obrotowe to 272 636 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 365 804 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 142 556 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 365 804 zł w 2024 roku.
• 422 587 zł w 2023 roku.
• 476 678 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

320245.33

370740.11

375340.35

448773.49

481021.47

476678

422586.57

365803.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.05

-0.01

0.03

0.07

0.01

0.03

0.07

0.01

0.04

0

0.01

0.04

0

-0.04

-0.12

-0.01

-0.1

-0.37

-0.02

0.09

0.22

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elko wyniosły 223 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 365 804 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 248 zł w 2024 roku
• 311 576 zł w 2023 roku
• 325 086 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

320245.33

183476.61

0.57

370740.11

224200.21

0.6

375340.35

218210.77

0.58

448773.49

285747.51

0.64

481021.47

310947.85

0.65

476678

325085.63

0.68

422586.57

311576.01

0.74

365803.59

223247.52

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elko wykazała przychody na poziomie 2 560 631 zł.

Organizacja zarobiła 31 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 546 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

505

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Elko wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19906

0.56799

0.47765

0.49198

0.29384

0.28218

0.27103

0.18708

0

0.54713

0.54268

0.47951

0.49205

0.37895

0.33333

0.51755

0.43003

0

0.51068

0.57128

0.44659

0.49779

0.33677

0.29524

0.48299

0.40155

0

0.48195

0.56056

0.4439

0.56383

0.26309

0.27092

0.4036

0.36741

0

0.48339

0.57467

0.46125

0.59175

0.24428

0.23634

0.39692

0.3581

0.51074

0.14082

0.54454

0.45009

0.61829

0.23981

0.20685

0.20655

0.11642

0

0.13426

0.53486

0.3963

0.68583

0.22951

0.2093

0.16832

0.08433

0

0.48659

0.51499

0.31545

0.59038

0.36179

0.30441

0.64332

0.59375

0

Powiązania

O MAGDALENA - wspólnik

O ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2005

O Andrzej

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

15.02.2002

08.05.2003

O Andrzej

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

08.05.2003

31.05.2005

O Andrzej

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

31.05.2005

24.09.2015

B Paweł

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

15.02.2002

31.05.2005

B Paweł

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

15.02.2002

08.05.2003

D Halina

Wrzesień 1953

Osoba

wspólnik

24.09.2015

O Magdalena

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

O Andrzej

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

08.05.2003

B Paweł

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

08.05.2003

D Halina

Wrzesień 1953

Osoba

Udziałowcy

Olczyk Andrzej posiada 77 udziałów, które stanowią 73.3% firmy.

Olczyk Magdalena posiada 28 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.

Największym udziałowcem od 24.09.2015 jest Olczyk Andrzej kontrolujący 73% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2005 do 24.09.2015 był Olczyk Andrzej kontrolując 73% udziałów.

W okresie od 08.05.2003 do 31.05.2005 najwięcej udziałów posiadał Olczyk Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 73%.

Podobne organizacje do ELKO

	Organizacja	Numer KRS
1	GREENFONE SP. Z O.O.	0000251199
2	IMT TECHNOLOGIES & SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000822376
3	LANGOLD SP. Z O.O.	0000957084
4	QUATREE SP. Z O.O.	0000538181
5	OMICRON ENERGY SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000680458
6	SYSTEM 7 SECURITY SP. Z O.O.	0000400835
7	MARCOM SP. Z O.O.	0000946531
8	ALEX TRADE SP. Z O.O.	0000706481
9	VELINFOR SP. Z O.O.	0000879845
10	DNA AUDIO SP. Z O.O.	0000797363
11	FF SP. Z O.O.	0000649983
12	MIRANET SP. Z O.O.	0000656448
13	IBT POLSKA SP. Z O.O.	0000583388
14	MICRO - ACTIV COMPONENTS KRAWCZYK I WSPÓLNICY SP. J.	0000016435
15	ALKAM SECURITY SP. Z O.O.	0000398195
16	SE SPEZIAL - ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000062873
17	MERIT AKTIVA SP. Z O.O.	0000465447
18	DXL SP. Z O.O.	0000485617
19	TRADESIDE SP. Z O.O.	0000986601
20	VESTIGODATA SP. Z O.O.	0000392560
21	ATJ ELJACHT SP. Z O.O.	0000944660
22	JAMATEL SP. Z O.O.	0000641410
23	ICRO SP. Z O.O.	0000538668
24	AZ IMEX SP. Z O.O.	0000778563
25	KZ9 SP. Z O.O.	0000664500
26	FTG TELEKOM SP. Z O.O.	0000887266
27	CTI MIKROTEL SP. Z O.O.	0000026709
28	ELTY SP. Z O.O.	0000617075
29	LOXAN AUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000806335
30	CME SP. Z O.O.	0000420750

ELKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000092103 NIP 6931552868 REGON 008018525

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELKO

ELKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000092103 NIP
6931552868 REGON
008018525