EXELEN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000660614

Podsumowanie

aktywa

181 tys.

przychód

43 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

29 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

DOBRZEWINO

Adres

UL. WEJHEROWSKA, 5

Kod pocztowy

80-209

Rejestracja

2017-01-27

Rozpoczęcie działalności

2017-01-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.exelen.pl

Email

biuro@exelen.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POSIADA KOMPLEMENTARIUSZ. UPRAWNIENIE DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK

Branże

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Specjalizacja w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych|Usługi projektowania, serwisu i modernizacji|Przeglądy techniczne i konserwacja systemów|Symulacje komputerowe rozwoju pożaru|Ponad 10-letnie doświadczenie w branży

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exelen osiągnęła 42 799 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 42 799 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 920 zł.

Strata netto wyniosła 20 920 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -92 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 799 zł w 2024 roku.
• 144 801 zł w 2023 roku.
• 448 739 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 920 zł w 2024 roku.
• -515 zł w 2023 roku.
• 11 452 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

691494.61

26122.88

1846845.7

622195.04

2161118.52

758423.61

1310433.64

121569.8

1349026.57

333317.28

448739.11

11451.89

144801.05

-514.81

42799.49

-20920.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exelen wynosi 28 533 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 106 999 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 78 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 533 zł w 2024 roku.
• 96 534 zł w 2023 roku.
• 356 181 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

12467.16

577955.09

1728736.52

90335.72

3810346.35

8710730.56

571442.71

5045882.83

10617930.54

93802.35

1453703.98

3276084.1

252612.96

2485233.13

4666441.92

11213.92

356180.88

1121847.77

0

96534.03

362002.63

0

28532.99

106998.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

26438.26

34778.5

623854.49

636364.85

760655.22

802977.64

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exelen wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exelen wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exelen charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Exelen wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

0

9785.02

27659.78

21071.91

65409.64

124439.01

64833.56

134983.73

240456.37

16659.87

30660.39

51972.35

16795.15

57334.77

107794.57

0

3306.48

13462.17

0

924.35

5792.04

0

1283.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Exelen wyniosły 49 679 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -40 349 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5355 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

282441.08

275253.74

321988.34

296100.43

186887.41

5354.56

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exelen wyniosła 181 304 zł.

a

ktywa obrotowe to 181 304 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 304 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -31 961 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 265 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 304 zł w 2024 roku.
• 238 223 zł w 2023 roku.
• 249 111 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

187796.04

343136.36

875577.27

429148.42

387535.87

249111.47

238222.87

181304.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża netto wyniosła -49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

1.57

0.04

1.81

5.17

0.34

0.87

1

0.35

0.28

0.97

0.09

0.86

0.99

0.1

0.25

0.05

0.77

-0.21

0.03

0

0.05

0.07

0

-0.12

0.65

-0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exelen wyniosły 213 265 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 304 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 265 zł w 2024 roku
• 249 263 zł w 2023 roku
• 234 160 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Zadłużenie — EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

187796.04

171173.16

0.91

343136.36

222688.73

0.65

875577.27

113653.66

0.13

429148.42

304078.62

0.71

387535.87

50718.59

0.13

249111.47

234159.58

0.94

238222.87

249263.16

1.05

181304.33

213264.92

1.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exelen wykazała przychody na poziomie 42 799 zł.

Organizacja zarobiła -20 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 920 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1457 zł w 2023 roku
• 5078 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

0

3488

5078

1457

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

dane za rok

Organizacja Exelen wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61628

0.5813

0.43023

0.76444

0.51596

0.44693

0.68584

0.95111

0

0.89965

0.70803

0.52941

0.61538

0.90233

0.91

0.98855

0.97308

0

0.9106

0.71631

0.65232

0.26316

0.86239

0.88442

0.96667

0.89811

0

0.72131

0.65385

0.50164

0.69853

0.55066

0.56398

0.76449

0.86957

0

0.82109

0.62671

0.49521

0.27437

0.81057

0.60829

0.98239

0.91304

0.53623

0.52695

0.47619

0.4012

0.79931

0.40833

0.13656

0.5

0.83391

0.53265

0.26567

0.3522

0.38806

0.86667

0.26531

0.48052

0.27869

0.40134

0.49338

0.1987

0.25517

0.30293

0.88435

0.10484

0.18729

0.75427

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+38

dni względem terminu

5

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+8 dni 23-07-2025

2023

+2 dni 17-07-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−14 dni 01-10-2020

2018

−12 dni 03-07-2019

2017

+11 mies. 1 dni 11-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

EXELEN - reprezentacja, wspólnik

Pysz Maciej - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2017

Exelen

Organizacja

wspólnik

27.01.2017

03.01.2019

Pysz Elwira

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

27.01.2017

Pysz Maciej

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

27.01.2017

Exelen

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Pysz Maciej

wspólnik

Podobne organizacje do EXELEN

	Organizacja	Numer KRS
1	ANN-POL INWESTYCJE 14 SP. Z O.O.	0000750517
2	ZAK INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000570015
3	HYDROSERVICE SP. Z O.O.	0000447993
4	INTERNATIONAL MECHANICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000830427
5	FACHMONT SERVIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000370333
6	CONCEPT ELIOT SP. Z O.O.	0000280937
7	AMACO SP. Z O.O.	0000722257
8	ELBUDBIS PROJEKT SP. Z O.O.	0000488357
9	ENERGO-NOWA SP. Z O.O.	0000116916
10	ANNPOL INWESTYCJE 15 SP. Z O.O.	0000750102
11	SDI SP. Z O.O.	0000845420
12	MERKOP SP. Z O.O.	0000277337
13	KAJA SP. Z O.O.	0000748065
14	JRF SP. Z O.O.	0000612576
15	SERVITECH POLSKA SP. Z O.O.	0000744552
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "MAK" SP. Z O.O.	0000471426
17	HEKO MOST SP. Z O.O.	0000292445
18	PRZEDSIĘBIORSTWO REMADER SP. Z O.O.	0000335676
19	JAZPOL SP. Z O.O.	0000201017
20	AIRCRAFT - SERVICE SW SP. Z O.O.	0000457968
21	MAXIMUS ENTERPRICE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000631784
22	ASSISTANCE ELECTRIQ SP. Z O.O.	0000836154
23	BOMA POLSKA TECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000746831
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ELPORT" SP. Z O.O.	0000018739
25	WAT ENERGY SYSTEM SP. Z O.O.	0000794069
26	PRO ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000794065
27	BD ENERGIA SP. Z O.O.	0000356085
28	K-ROL KAROL SZEWCZYK SP. Z O.O.	0000946520
29	PIOMAR-SERWIS SP. Z O.O.	0000779130
30	UPLIFTER PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000823703

EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000660614 NIP 5882424531 REGON 366430518

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EXELEN

EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000660614 NIP
5882424531 REGON
366430518