SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIDACZEŃ, PODPISYWANIA I REPREZENTACJI SPÓŁKI W SĄDACH I POZA SĄDAMI UPRAWNIONY W IMIENIU SPÓŁKI JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Specjalizacja w konserwacji i malowaniu statków oraz konstrukcji stalowych
Wykonywanie instalacji elektrycznych dla przemysłu lądowego i stoczniowego
Realizacja usług stolarskich i montaż izolacji
Oficjalny dystrybutor hydropiaskarki SANDBOT
Współpraca z renomowanymi stoczniami i dużymi przedsiębiorstwami
JRF Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w obszarze konserwacji i malowania, oferująca kompleksowe usługi w zakresie piaskowania, malowania, instalacji elektrycznych oraz prac stolarskich i izolacyjnych. Historia firmy sięga 2007 roku, kiedy powstała jako kontynuacja działalności dwóch wcześniejszych przedsiębiorstw. Dynamiczny rozwój i liczne sukcesy pozwoliły na uformowanie obecnej spółki, która dysponuje bogatym doświadczeniem oraz wykwalifikowanym personelem. JRF realizuje zlecenia zarówno dla przemysłu lądowego, jak i stoczniowego, współpracując z wieloma renomowanymi stoczniami oraz liderami na rynku. Firma zapewnia wysoką jakość usług dzięki nowoczesnym narzędziom oraz dwunastoletniemu doświadczeniu w branży. Wśród jej działań znajdują się zarówno prace malarskie i antykorozyjne, jak i instalacje elektryczne dla różnorodnych systemów, a także szeroki zakres usług stolarskich i montażowych. Dodatkowo, JRF jest oficjalnym dystrybutorem urządzeń SANDBOT, które służą do skutecznego i bezpyłowego czyszczenia powierzchni. Zespół JRF stawia na terminowość oraz indywidualne podejście do klienta, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JRF osiągnęła 103 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 906 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 067 zł.
Zysk netto wyniósł 839 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 906 zł w 2024 roku.
• 151 115 zł w 2023 roku.
• 466 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 839 zł w 2024 roku.
• -115 871 zł w 2023 roku.
• -47 990 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JRF wynosi 1 tys. zł.
EBITDA JRF wynosi 2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 839 zł w
2024 roku.
• -115 871 zł w
2023 roku.
• -47 972 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2339 zł w
2024 roku.
• -114 371 zł w
2023 roku.
• -46 472 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JRF wynosi 200 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8391 zł a 682 227 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 200 545 zł w 2024 roku.
• 228 032 zł w 2023 roku.
• 525 329 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JRF wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JRF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 024
zł.
Koszty operacyjne JRF wyniosły 103 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 474 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 024 zł w 2024 roku
• 47 421 zł w 2023 roku
• 75 883 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JRF wyniosła 177 634 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 175 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7077 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 177 634 zł w 2024 roku.
• 201 975 zł w 2023 roku.
• 339 899 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania JRF wyniosły 7077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7077 zł w 2024 roku
• 32 258 zł w 2023 roku
• 54 310 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JRF wykazała przychody na poziomie 103 906 zł.
Organizacja zarobiła 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -74 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku