SDI SP. Z O.O. | KRS: 0000845420

Podsumowanie

aktywa

451 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

131 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. KASZTANOWA, 3A-5

Kod pocztowy

53-125

Rejestracja

2020-06-16

Rozpoczęcie działalności

2020-06-16

Kapitał zakładowy

5400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe badania i analizy techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sdi osiągnęła 1 561 589 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 561 587 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 430 975 zł.

Zysk netto wyniósł 130 612 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 312 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 561 589 zł w 2024 roku.
• 723 508 zł w 2023 roku.
• 253 182 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 612 zł w 2024 roku.
• 97 092 zł w 2023 roku.
• 33 973 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

233234.61

52540.03

255173

67734.09

253181.99

33973.25

723508.36

97091.7

1561589.04

130612.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sdi wynosi 1 752 471 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 188 963 zł a 3 903 973 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 752 471 zł w 2024 roku.
• 999 210 zł w 2023 roku.
• 376 867 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

43455.02

409104.88

735560.42

63205.59

504257.28

948277.26

72185.53

376866.52

632954.97

128504.3

999210.01

1808770.9

188963.33

1752470.8

3903972.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sdi wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 918 zł.

Koszty operacyjne Sdi wyniosły 1 417 450 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 184 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 918 zł w 2024 roku
• 27 008 zł w 2023 roku
• 11 620 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sdi wyniosła 450 697 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 50 zł.

a

ktywa obrotowe to 450 647 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 450 697 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 251 951 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 746 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 450 697 zł w 2024 roku.
• 230 585 zł w 2023 roku.
• 121 920 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

83905.28

85321.37

121919.93

230584.77

450697.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.91

0.25

0.23

0.79

0.8

0.29

0.27

0.28

0.35

0.15

0.13

0.42

0.57

0.15

0.13

0.29

0.52

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sdi wyniosły 198 746 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 450 697 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 746 zł w 2024 roku
• 59 246 zł w 2023 roku
• 25 673 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

83905.28

25965.25

0.31

85321.37

1047.25

0.01

121919.93

25672.56

0.21

230584.77

59245.7

0.26

450697.2

198746.1

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sdi wykazała przychody na poziomie 1 561 589 zł.

Organizacja zarobiła 143 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 309 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 612 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2662 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 309 zł w 2024 roku
• 10 055 zł w 2023 roku
• 3394 zł w 2022 roku

Wartość

0

5231

6699

3394

10055

13309

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

dane za rok

Organizacja Sdi wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25926

0

0.60797

0.45745

0.299

0.43333

0.76106

0.8

0.91606

0.82117

0.6391

0.60194

0.44444

0.29126

0.11636

0.83186

0.84651

0.97872

0.83942

0.57143

0.56347

0.41311

0.3096

0.33688

0.68354

0.70089

0.77352

0.65248

0.50704

0.60667

0.46127

0.34

0.41696

0.69658

0.70136

0.86111

0.76241

0.5709

0.55814

0.51852

0.48837

0.59756

0.44928

0.41538

0.66265

0.63415

0.50704

Powiązania

I RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2021

I Rafał

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

16.06.2020

22.07.2021

I Rafał

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

16.06.2020

I Rafał

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Iwaszczyszyn Rafał posiada 82 udziałów, które stanowią 91.1% firmy.

Największym udziałowcem od 22.07.2021 jest Iwaszczyszyn Rafał kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2020 do 22.07.2021 był Iwaszczyszyn Rafał kontrolując 82% udziałów.

Podobne organizacje do SDI

	Organizacja	Numer KRS
1	SERWIS UNITHERM SP. Z O.O.	0001047049
2	MT EKOENERGIA I FINANSE SP. Z O.O.	0000705810
3	ZAKŁAD CHEMII ENERGETYCZNEJ HYDROCHEM SP. Z O.O.	0001048210
4	JBS M.K. SP. Z O.O.	0000893277
5	HERRING SP. Z O.O.	0000491058
6	PRZEM-TECH SP. Z O.O.	0000765729
7	TECH ENERGIA SP. Z O.O.	0000793883
8	INDUGAZ SP. Z O.O.	0000453585
9	ANN-POL INWESTYCJE 14 SP. Z O.O.	0000750517
10	WRO-LAK SP. Z O.O.	0001011561
11	EXELEN SP. Z O.O. SP. K.	0000660614
12	WILFACH SP. Z O.O.	0000813887
13	FORCOMP SP. Z O.O.	0000957311
14	ANALYTICS QAL SERVICE SP. Z O.O.	0000826451
15	ANNPOL INWESTYCJE 16 SP. Z O.O.	0000750581
16	PRINT HELP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000763568
17	STMS SP. Z O.O.	0000958790
18	DREW MAL SP. Z O.O.	0000740309
19	AUTO.EXE LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000418973
20	CONEKOTECH SP. Z O.O.	0000854932
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "MAK" SP. Z O.O.	0000471426
22	SOLAR SOLUTION M. KOZAK SP. Z O.O.	0000536353
23	STEEL AND CASTING SERVICES SP. Z O.O.	0001014698
24	AJAKS INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000471569
25	SILVER PEARL SP. Z O.O.	0000902748
26	PLS SERVICES SP. Z O.O.	0000865818
27	ZAK INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000570015
28	MAHT SP. Z O.O.	0000725785
29	INDUSTRIAL SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000911048
30	DOJMASZ SP. Z O.O.	0000764005

SDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000845420 NIP 8992881099 REGON 386300823

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SDI

SDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000845420 NIP
8992881099 REGON
386300823