EULOTKI SP. Z O.O. | KRS: 0000658563

Podsumowanie

aktywa

673 tys.

przychód

963 tys.

zysk

-69 tys.

wartość firmy

642 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRZĘPY

Adres

, 50

Kod pocztowy

64-700

Rejestracja

2017-01-13

Rozpoczęcie działalności

2017-01-13

Kapitał zakładowy

900000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eulotki.com

Email

wyceny@eulotki.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe drukowanie Działalność portali internetowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność agencji reklamowych Działalność fotograficzna Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Druk wizytówek w różnych formatach i wariantach
Produkcja ulotek składanych i perforowanych
Druk dużych formatów, plakatów i banerów
Realizacja niestandardowych wycen i zamówień
Personalizowane produkty reklamowe i opakowania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eulotki osiągnęła 962 947 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 962 947 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 032 307 zł.

Strata netto wyniosła 69 360 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 090 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 962 947 zł w 2024 roku.
• 799 562 zł w 2023 roku.
• 835 429 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 360 zł w 2024 roku.
• -318 260 zł w 2023 roku.
• -362 526 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8595686.7

-550367.08

5528674.28

-431697.77

2049772.63

-204603.52

1911393.47

-195274.56

1363682.15

-241214.37

835428.87

-362526.05

799561.78

-318259.75

962946.97

-69360.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eulotki wynosi -43 tys. zł.

EBITDA Eulotki wynosi 124 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -43 089 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 870 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eulotki wynosi 641 965 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 407 367 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -726 928 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 641 965 zł w 2024 roku.
• 533 041 zł w 2023 roku.
• 556 953 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5730457.8

21489216.75

0

3685782.85

13821685.7

0

1366515.09

5124431.57

0

1274262.31

4778483.67

0

909121.43

3409205.38

0

556952.58

2088572.18

0

533041.19

1998904.45

0

641964.65

2407367.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eulotki wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eulotki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eulotki wyniosły 1 006 036 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -44 718 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 23 478 zł w 2023 roku
• 19 833 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eulotki wyniosła 673 442 zł.

a

ktywa trwałe to 377 975 zł.

a

ktywa obrotowe to 295 466 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 673 442 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -709 300 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 382 742 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -423 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 673 442 zł w 2024 roku.
• 652 517 zł w 2023 roku.
• 954 531 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3640317.14

1662863.31

1713707.67

1264436.28

1047655.91

954531.01

652516.7

673441.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

1.22

-0.06

-0.26

0.54

-0.07

-0.08

-0.12

0.2

-0.07

-0.1

-0.15

0.16

-0.05

-0.1

-0.23

0.17

-0.15

-0.18

-0.38

0.2

-0.38

-0.43

-0.49

0.22

-0.27

-0.4

-0.1

0.1

-0.04

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eulotki wyniosły 1 382 742 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 673 442 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 205%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -386 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 382 742 zł w 2024 roku
• 2 069 639 zł w 2023 roku
• 2 753 393 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 205% w 2024 roku
• 317% w 2023 roku
• 288% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3640317.14

4090684.22

1.12

1662863.31

2458107.03

1.48

1713707.67

2713554.91

1.58

1264436.28

2459558.08

1.95

1047655.91

2483992.08

2.37

954531.01

2753393.23

2.88

652516.7

2069638.67

3.17

673441.82

1382742.22

2.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eulotki wykazała przychody na poziomie 962 947 zł.

Organizacja zarobiła -67 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2316 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 360 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 331 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2316 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2316

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Eulotki wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01505

0.94957

0.95678

0.77127

0.36844

0.35252

0.27355

0.90525

0

0.01978

0.93256

0.91849

0.82826

0.30923

0.31131

0.20638

0.71082

0

0.02853

0.88032

0.91993

0.83614

0.31778

0.33074

0.29234

0.54473

0

0.02246

0.86134

0.89234

0.87879

0.28389

0.32093

0.24596

0.47229

0

0.02603

0.81861

0.86561

0.90015

0.2611

0.25923

0.23407

0.48401

0

0.02223

0.7396

0.83363

0.91331

0.1829

0.17473

0.18076

0.4937

0

0.02462

0.71432

0.78133

0.918

0.1745

0.18071

0.14805

0.52279

0

0.09657

0.66999

0.73986

0.88325

0.29832

0.31004

0.29385

0.42288

0.67335

Powiązania

PRINT UP - wspólnik

K ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2023

21.03.2024

Drukarnia Interak

Organizacja

wspólnik

13.01.2017

11.04.2023

Drukarnia Interak

Organizacja

wspólnik

11.04.2023

21.03.2024

Print Up

Organizacja

wspólnik

11.02.2025

Print Up

Organizacja

wspólnik

21.03.2024

11.02.2025

Print Up

Organizacja

prokurent

04.09.2018

31.12.2020

K Paweł

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

13.01.2017

12.06.2017

K Bartosz

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

13.01.2017

12.06.2017

B Piotr

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

12.06.2017

01.03.2018

G Sławomir

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

12.06.2017

31.12.2020

K Andrzej

Marzec 1958

Osoba

reprezentacja

31.12.2020

11.01.2024

M Andrzej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

31.12.2020

21.03.2024

N Andrzej

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

11.01.2024

K Andrzej

Marzec 1958

Osoba

Udziałowcy

Print Up posiada 9000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2025 jest Print Up kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2024 do 11.02.2025 był Print Up kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.04.2023 do 21.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Print Up . Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.

Podobne organizacje do EULOTKI

	Organizacja	Numer KRS
1	MIRKIT SP. Z O.O.	0000818540
2	PREMIUM AUTO CARE SP. Z O.O.	0000914575
3	TIMEQUBE SP. Z O.O.	0000757654
4	KLICK IT SP. Z O.O.	0000808374
5	KOMMER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000888642
6	IAROS SP. Z O.O.	0000809559
7	LI&XIANG SP. Z O.O.	0000726449
8	UNIQUE LAND SP. Z O.O.	0000585451
9	TUREVIO SP. Z O.O.	0000536911
10	IMOTOTOOLS SP. Z O.O.	0000863788
11	GLOB WELL SP. Z O.O.	0000883510
12	ŚWIAT TERMINALI SP. Z O.O.	0000758408
13	REJTAN SP. Z O.O.	0000310318
14	ZOOJE POLSKA SP. Z O.O.	0000900598
15	SYNERGIA + SP. Z O.O.	0000602133
16	AURUMARIS SP. Z O.O.	0000887478
17	TOPEXPO SP. Z O.O.	0000894614
18	NECES SP. Z O.O.	0000892378
19	FUNCO SP. Z O.O.	0000600194
20	IMPRESJE 24 G.PHILIPS SP. K.	0000517882
21	PLAYER ONE SP. Z O.O.	0000358233
22	PEPPE SHOES SP. Z O.O.	0000848951
23	M3 HANDEL SP. Z O.O.	0000822251
24	TRILAGO SP. Z O.O.	0000887656
25	PEARL24 SP. Z O.O.	0000473482
26	ALLSWEETS 24 SP. Z O.O.	0000257308
27	VIMAGIO SP. Z O.O.	0000405963
28	GIFTY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000702495
29	BLACK HOOKAH SP. Z O.O.	0000862132
30	HONG SHENG SP. Z O.O.	0000562625

EULOTKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000658563 NIP 7632133265 REGON 366334499

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EULOTKI

EULOTKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000658563 NIP
7632133265 REGON
366334499