Murano Feniks Sp. z o.o. to wyspecjalizowany producent i dostawca filtrów powietrza przeznaczonych do szerokiego spektrum systemów wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz chłodniczych (HVACR). Firma koncentruje się na produkcji filtrów na wymiar, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, zarówno w sektorze prywatnym, jak i przemysłowym. Oferta obejmuje filtry do rekuperatorów, pomp ciepła, systemów wentylacji mechanicznej, a także rozwiązania dla laboratoriów, zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych.
Murano Feniks oferuje szeroki wybór typów filtrów, w tym filtry płaskie, kasetowe, kieszeniowe, stożkowe, tłuszczowe, węglowe oraz absolutne (HEPA). Produkty te są dostępne w różnych klasach filtracji (G3, G4, M5, M6, F7, F8, F9, HEPA), co pozwala na precyzyjne dopasowanie do wymagań technicznych i środowiskowych. Filtry mogą być wykonane w ramie kartonowej, metalowej lub plastikowej, a także na stelażu drucianym, co umożliwia ich zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych. Firma produkuje również specjalistyczne pianki i włókniny filtracyjne, które znajdują zastosowanie w filtracji powietrza, cieczy, wody oraz gazów, zarówno w przemyśle, jak i w akwarystyce czy oczyszczalniach ścieków.
Proces produkcji filtrów w Murano Feniks opiera się na wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów oraz przestrzeganiu aktualnych norm filtracji powietrza. Firma kładzie nacisk na precyzję wykonania, trwałość i skuteczność swoich produktów. Realizacja zamówień odbywa się sprawnie – standardowe produkty są dostępne od ręki, natomiast filtry na zamówienie wykonywane są w ciągu 7-10 dni roboczych. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego filtra do konkretnego urządzenia lub systemu.
Murano Feniks obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, dostarczając filtry do domów, biur, zakładów przemysłowych, laboratoriów, kuchni przemysłowych, restauracji, oczyszczalni ścieków, a także do pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości powietrza, takich jak sale operacyjne czy zakłady farmaceutyczne. W ofercie znajdują się również filtry eliminujące lotne związki organiczne, zapachy, pyłki roślin, pyły szkodliwe dla zdrowia oraz tłuszcze.
Firma szczyci się wysokim poziomem zadowolenia klientów, szybkim czasem realizacji zamówień oraz elastycznością w dostosowywaniu produktów do specyficznych wymagań. Dzięki własnej produkcji w Polsce, Murano Feniks zapewnia wysoką jakość, krótkie terminy dostaw i kompleksową obsługę, obejmującą także wsparcie techniczne i doradztwo na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Murano Feniks osiągnęła 1 881 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 881 436 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 887 764 zł.
Strata netto wyniosła 6328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 470 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 881 436 zł w 2024 roku.
• 1 489 817 zł w 2023 roku.
• 797 285 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6328 zł w 2024 roku.
• 125 591 zł w 2023 roku.
• 187 496 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Murano Feniks wynosi 1 463 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 703 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 463 015 zł w 2024 roku.
• 1 702 497 zł w 2023 roku.
• 1 394 233 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Murano Feniks wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Murano Feniks wynosi 6 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Murano Feniks wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Murano Feniks wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Murano Feniks charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Murano Feniks wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 940
zł.
Koszty operacyjne Murano Feniks wyniosły 1 882 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9235 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 940 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Murano Feniks wyniosła 675 618 zł.
a
ktywa trwałe to 106 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 569 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 675 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 278 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 675 618 zł w 2024 roku.
• 564 494 zł w 2023 roku.
• 309 001 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Murano Feniks wyniosły 397 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 675 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 319 zł w 2024 roku
• 288 600 zł w 2023 roku
• 158 698 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Murano Feniks wykazała przychody na poziomie 1 881 436 zł.
Organizacja zarobiła -5402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 926 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 926 zł w 2024 roku
• 13 981 zł w 2023 roku
• 19 075 zł w 2022 roku
Organizacja Murano Feniks wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.