Wsparcie techniczne i korzystanie z nowoczesnych technologii IP
Firma 3 WARSTWY, działająca z powodzeniem na rynku od ponad 14 lat, specjalizuje się w teletechnice, światłowodach i sieciach komputerowych. Obsługują liczne przedsiębiorstwa na terenie Polski, oferując rozwiązania z zakresu monitoringu, kontroli dostępu, a także kompleksowe instalacje informatyczne. Dostarczają usługi zarówno biurom architektonicznym, księgowym i prawnym, jak również firmom produkcyjnym, usługowym oraz handlowym. W swoim działaniu kierują się zasadą, aby obsługiwać klientów tak, jak sami chcieliby być obsługiwani. Posiadają bogate zaplecze techniczne i korzystają z nowoczesnych technologii IP, co przekłada się na wysoką niezawodność i uniwersalność ich systemów. Firma 3 WARSTWY dąży do kompleksowego wsparcia swoich klientów poprzez budowę, naprawę, konfigurację oraz planowanie nowoczesnych rozwiązań IT. Centrala firmy mieści się w centrum Polski, co pozwala na efektywną obsługę klientów na terenie całego kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3 Warstwy osiągnęła 15 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9938 zł. Pozostałe przychody to 5950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 030 zł.
Strata netto wyniosła 25 092 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 888 zł w 2024 roku.
• 357 373 zł w 2023 roku.
• 621 502 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 092 zł w 2024 roku.
• -468 955 zł w 2023 roku.
• -33 789 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3 Warstwy wynosi 15 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 720 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 919 zł w 2024 roku.
• 262 394 zł w 2023 roku.
• 790 592 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3 Warstwy wynosi 1,46%. To oznacza, że firma ma szansę 1,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,206% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,46% w 2024 roku.
• 5,9% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3 Warstwy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 000
zł.
Koszty operacyjne 3 Warstwy wyniosły 40 953
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 000 zł w 2024 roku
• 203 000 zł w 2023 roku
• 42 553 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3 Warstwy wyniosła 245 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 245 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7103 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 238 727 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 245 830 zł w 2024 roku.
• 294 884 zł w 2023 roku.
• 526 752 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -353%.
Marża operacyjna wyniosła -312%.
Marża netto wyniosła -158%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3 Warstwy wyniosły 238 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 245 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 238 727 zł w 2024 roku
• 262 690 zł w 2023 roku
• 25 076 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3 Warstwy wykazała przychody na poziomie 15 888 zł.
Organizacja zarobiła -25 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -319 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku