Skalowalne usługi dostosowane do potrzeb klientów.
Natychmiastowa reakcja na problemy techniczne.
Oszczędności poprzez outsourcing IT.
Dostęp do najnowszych technologii i narzędzi.
Serwis On-Line to firma specjalizująca się w świadczeniu wsparcia IT, dedykowana dla przedsiębiorstw, które pragną zoptymalizować swoje procesy technologiczne. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, organizacja oferuje kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Misją Serwisu On-Line jest umożliwienie firmom uchwycenia najnowszych trendów i technologii informatycznych, co przekłada się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Unikalnym aspektem ich działalności jest możliwość łatwej skalowalności usług, co umożliwia firmom elastyczne dostosowanie wsparcia IT do rosnących potrzeb bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem nowych pracowników. Wsparcie techniczne realizowane jest zdalnie, co umożliwia natychmiastową reakcję na zgłaszane problemy oraz minimalizację przestojów. Dodatkowo, outsourcing IT pozwala na znaczne oszczędności, ponieważ klienci płacą tylko za usługi, które rzeczywiście są wykorzystywane. Serwis On-Line wyróżnia się także dostępem do najnowszych narzędzi i technologii, co sprawia, że ich oferta jest nie tylko atrakcyjna, ale i efektywna w działaniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Serwis on-Line osiągnęła 991 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 991 839 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 990 094 zł.
Zysk netto wyniósł 1745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 991 839 zł w 2024 roku.
• 1 085 857 zł w 2023 roku.
• 647 234 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1745 zł w 2024 roku.
• 24 079 zł w 2023 roku.
• 54 846 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Serwis on-Line wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Serwis on-Line wynosi 18 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 808 zł w
2024 roku.
• 35 069 zł w
2023 roku.
• 66 917 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 884 zł w
2024 roku.
• 35 266 zł w
2023 roku.
• 67 180 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Serwis on-Line wynosi 768 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 447 zł a 2 479 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 768 873 zł w 2024 roku.
• 920 769 zł w 2023 roku.
• 733 361 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serwis on-Line wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Serwis on-Line charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 485
zł.
Koszty operacyjne Serwis on-Line wyniosły 974 031
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 582 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 485 zł w 2024 roku
• 218 489 zł w 2023 roku
• 140 464 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Serwis on-Line wyniosła 234 902 zł.
a
ktywa trwałe to 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 234 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 234 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 134 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 234 902 zł w 2024 roku.
• 335 200 zł w 2023 roku.
• 215 896 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Serwis on-Line wyniosły 100 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 234 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 678 zł w 2024 roku
• 201 135 zł w 2023 roku
• 105 910 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Serwis on-Line wykazała przychody na poziomie 991 839 zł.
Organizacja zarobiła 1745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5171 zł w 2023 roku
• 6788 zł w 2022 roku
Organizacja Serwis on-Line wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.