Organizacja Distorted osiągnęła 897 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 897 125 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 836 735 zł.
Zysk netto wyniósł 60 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 897 125 zł w 2022 roku.
• 812 522 zł w 2021 roku.
• 197 840 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 390 zł w 2022 roku.
• 223 125 zł w 2021 roku.
• 13 334 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Distorted wynosi 1 186 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 013 zł a 2 242 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 186 657 zł w 2022 roku.
• 1 713 403 zł w 2021 roku.
• 297 105 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Distorted wyniosła 464 787 zł.
a
ktywa obrotowe to 464 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 439 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 432 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6542 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 469 227 zł w 2022 roku.
• 416 851 zł w 2021 roku.
• 253 103 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Distorted wyniosły 6542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 469 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6542 zł w 2022 roku
• 44 557 zł w 2021 roku
• 103 934 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Distorted wykazała przychody na poziomie 897 125 zł.
Organizacja zarobiła 75 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 094 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1440 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 094 zł w 2022 roku
• 20 655 zł w 2021 roku
• 2085 zł w 2020 roku