Firma Brandschutz jest specjalistycznym przedsiębiorstwem zajmującym się szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową. Działająca od 1994 roku, firma oferuje kompleksowe usługi, które obejmują zarówno montaż stałych systemów gaśniczych, jak i systemów sygnalizacji pożaru. Brandschutz przygotowuje również bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz projektuje i koordynuje instalacje p-poż, a także zapewnia serwis dla swoich systemów. Zespół Brandschutz ma na koncie przeszło 100 realizacji, obejmujących łącznie ponad 2 miliony metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Głównym celem firmy jest zapewnienie bezpieczności pożarowej przy użyciu najwyższej jakości materiałów, co pozwala na wybór najbardziej optymalnych rozwiązań. Brandschutz współpracuje z ekspertami w dziedzinie projektowania oraz zabezpieczeń p-poż, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług i optymalizację kosztów inwestycji. Firma kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klientów oraz efektywną realizację projektów, aby unikać opóźnień i dodatkowych problemów. Ciągłe szkolenia i adaptacja nowych technologii pozwalają na wprowadzanie coraz bardziej efektywnych rozwiązań, co minimalizuje ryzyko szkód pożarowych, obniża koszty ubezpieczenia i maksymalizuje bezpieczeństwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Brandschutz osiągnęła 2 805 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 805 261 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 074 324 zł.
Zysk netto wyniósł 730 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 330 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 805 261 zł w 2024 roku.
• 2 162 279 zł w 2023 roku.
• 4 643 830 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 730 937 zł w 2024 roku.
• -422 082 zł w 2023 roku.
• 492 290 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brandschutz wynosi 842 tys. zł.
EBITDA Brandschutz wynosi 845 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brandschutz wynosi 5 213 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
419 791 zł a 10 233 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 698 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 213 711 zł w 2024 roku.
• 1 441 520 zł w 2023 roku.
• 5 575 048 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brandschutz wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brandschutz wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 1,38% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Brandschutz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Brandschutz wynosi 119 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 146 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 146 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 186 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 663
zł.
Koszty operacyjne Brandschutz wyniosły 1 963 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 663 zł w 2024 roku
• 115 639 zł w 2023 roku
• 113 150 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brandschutz wyniosła 1 205 828 zł.
a
ktywa trwałe to 176 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 028 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 205 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 559 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 646 107 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 205 828 zł w 2024 roku.
• 955 944 zł w 2023 roku.
• 1 574 834 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brandschutz wyniosły 646 107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 205 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 646 107 zł w 2024 roku
• 987 293 zł w 2023 roku
• 894 832 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brandschutz wykazała przychody na poziomie 2 805 261 zł.
Organizacja zarobiła 738 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 730 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1069 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7485 zł w 2024 roku
• 21 201 zł w 2023 roku
• 54 225 zł w 2022 roku
Organizacja Brandschutz wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.