Firma Brandschutz jest specjalistycznym przedsiębiorstwem zajmującym się szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową. Działająca od 1994 roku, firma oferuje kompleksowe usługi, które obejmują zarówno montaż stałych systemów gaśniczych, jak i systemów sygnalizacji pożaru. Brandschutz przygotowuje również bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz projektuje i koordynuje instalacje p-poż, a także zapewnia serwis dla swoich systemów. Zespół Brandschutz ma na koncie przeszło 100 realizacji, obejmujących łącznie ponad 2 miliony metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Głównym celem firmy jest zapewnienie bezpieczności pożarowej przy użyciu najwyższej jakości materiałów, co pozwala na wybór najbardziej optymalnych rozwiązań. Brandschutz współpracuje z ekspertami w dziedzinie projektowania oraz zabezpieczeń p-poż, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług i optymalizację kosztów inwestycji. Firma kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klientów oraz efektywną realizację projektów, aby unikać opóźnień i dodatkowych problemów. Ciągłe szkolenia i adaptacja nowych technologii pozwalają na wprowadzanie coraz bardziej efektywnych rozwiązań, co minimalizuje ryzyko szkód pożarowych, obniża koszty ubezpieczenia i maksymalizuje bezpieczeństwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Brandschutz osiągnęła 2 805 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 805 261 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 074 324 zł.
Zysk netto wyniósł 730 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 330 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 805 261 zł w 2024 roku.
• 2 162 279 zł w 2023 roku.
• 4 643 830 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 730 937 zł w 2024 roku.
• -422 082 zł w 2023 roku.
• 492 290 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brandschutz wynosi 842 tys. zł.
EBITDA Brandschutz wynosi 845 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brandschutz wynosi 5 213 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
419 791 zł a 10 233 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 698 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 213 711 zł w 2024 roku.
• 1 441 520 zł w 2023 roku.
• 5 575 048 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brandschutz wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 663
zł.
Koszty operacyjne Brandschutz wyniosły 1 963 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 663 zł w 2024 roku
• 115 639 zł w 2023 roku
• 113 150 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brandschutz wyniosła 1 205 828 zł.
a
ktywa trwałe to 176 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 028 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 205 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 559 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 646 107 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 205 828 zł w 2024 roku.
• 955 944 zł w 2023 roku.
• 1 574 834 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brandschutz wyniosły 646 107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 205 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 646 107 zł w 2024 roku
• 987 293 zł w 2023 roku
• 894 832 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brandschutz wykazała przychody na poziomie 2 805 261 zł.
Organizacja zarobiła 738 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 730 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1069 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7485 zł w 2024 roku
• 21 201 zł w 2023 roku
• 54 225 zł w 2022 roku
Organizacja Brandschutz wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.