Organizacja Agencja ochrony mienia tarcza - tomaszów mazowiecki osiągnęła 2 245 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 239 721 zł. Pozostałe przychody to 6100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 115 568 zł.
Zysk netto wyniósł 124 152 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 90 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 245 821 zł w 2022 roku.
• 2 307 328 zł w 2021 roku.
• 2 105 423 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 152 zł w 2022 roku.
• 73 355 zł w 2021 roku.
• -28 780 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja ochrony mienia tarcza - tomaszów mazowiecki wynosi 2 231 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
237 915 zł a 5 614 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 231 738 zł w 2022 roku.
• 1 976 440 zł w 2021 roku.
• 1 493 400 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja ochrony mienia tarcza - tomaszów mazowiecki wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 389 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 317 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 389 074 zł w 2022 roku.
• 251 442 zł w 2021 roku.
• 221 992 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja ochrony mienia tarcza - tomaszów mazowiecki wyniosły 71 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 389 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 853 zł w 2022 roku
• 58 374 zł w 2021 roku
• 102 279 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja ochrony mienia tarcza - tomaszów mazowiecki wykazała przychody na poziomie 2 245 821 zł.
Organizacja zarobiła 136 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 411 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 411 zł w 2022 roku
• 7459 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agencja ochrony mienia tarcza - tomaszów mazowiecki wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.