GBO GEMINI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000547905

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

3,5 mln

zysk

563 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. IGNACEGO ŁYSKOWSKIEGO, 18

Kod pocztowy

71-641

Rejestracja

2015-03-12

Rozpoczęcie działalności

2015-03-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ GBO GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE.

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GBO Gemini osiągnęła 3 536 226 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 531 123 zł. Pozostałe przychody to 5103 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 967 923 zł.

Zysk netto wyniósł 563 200 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 536 226 zł w 2024 roku.
• 2 916 534 zł w 2023 roku.
• 2 591 459 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 563 200 zł w 2024 roku.
• 467 833 zł w 2023 roku.
• 342 060 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

242164.42

164776.7

2319856.14

701.16

2591459.43

342060.04

2916534.07

467833.34

3536225.74

563199.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GBO Gemini wynosi 5 513 218 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 902 935 zł a 8 840 564 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 612 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 513 218 zł w 2024 roku.
• 4 296 225 zł w 2023 roku.
• 3 353 701 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2250

8000

41111.89

861661.63

2306873.8

1275.87

1550651.27

5799640.35

257820.9

3353700.68

6478648.58

480535.45

4296224.86

7291335.17

902935.39

5513218.13

8840564.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GBO Gemini wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,204% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GBO Gemini wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GBO Gemini charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GBO Gemini wynosi 185 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 91 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 421 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 91 tys. zł a 421 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 421 tys. zł w 2024 roku.
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GBO Gemini wyniosły 2 925 497 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GBO Gemini wyniosła 1 648 806 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 648 806 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 648 806 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 203 914 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 444 892 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 648 806 zł w 2024 roku.
• 971 010 zł w 2023 roku.
• 678 798 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2000

106492.85

539240.5

678798.35

971010.21

1648806.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

1.55

3.01

0.68

0

0.41

0.01

0

0.5

1

0.16

0.13

0.48

0.73

0.17

0.16

0.34

0.47

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GBO Gemini wyniosły 444 892 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 648 806 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 444 892 zł w 2024 roku
• 330 296 zł w 2023 roku
• 335 037 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2000

0

106492.85

51677

0.49

539240.5

537539.34

1

678798.35

335037.15

0.49

971010.21

330296.27

0.34

1648806.34

444892.49

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GBO Gemini wykazała przychody na poziomie 3 536 226 zł.

Organizacja zarobiła 609 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 845 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 563 200 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 845 zł w 2024 roku
• 39 001 zł w 2023 roku
• 33 758 zł w 2022 roku

Wartość

0

16010

33758

39001.18

45845

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja GBO Gemini wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.33333

0

0.25

0

0.25513

0

0.26724

0.09483

0

0.26235

0.19687

0.80495

0.42898

0.33791

0.53191

0.91781

0.92473

0.99401

0.96108

0

0.416

0.77869

0.63733

0.82948

0.23841

0.3299

0.26211

0.66379

0.78151

0.85861

0.76702

0.63239

0.54294

0.68323

0.71711

0.88705

0.88674

0.8414

0.86005

0.72656

0.67176

0.41962

0.72205

0.72813

0.87263

0.76294

0.81383

0.84936

0.70957

0.72115

0.35738

0.77465

0.78909

0.80782

0.65686

0.80678

Powiązania

GUSTAW GEMINI - wspólnik

GBO GEMINI - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2015

16.04.2021

B Monika

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

12.03.2015

27.04.2020

Nsx Group

Organizacja

wspólnik

27.04.2020

Gbo Gemini

Organizacja

wspólnik

16.04.2021

Gustaw Gemini

Organizacja

reprezentacja

12.03.2015

27.04.2020

Nsx Group

Organizacja

reprezentacja

27.04.2020

Gbo Gemini

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GBO GEMINI

	Organizacja	Numer KRS
1	SMART MONITORING SP. Z O.O.	0000520891
2	STEKOP PATROL SP. Z O.O.	0000618960
3	KAOLIM OCHRONA SP. Z O.O.	0000272698
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DESAKO TO PEWNOŚĆ"	0000473900
5	BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA "SCORPION" SP. Z O.O.	0000056675
6	RVIS SP. Z O.O.	0000751002
7	BIURO OCHRONY "SCORPION" SP. Z O.O.	0000909687
8	FG SYSTEM SP. Z O.O.	0000620191
9	AGENCJA OCHRONY MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH ABN	0000423950
10	IMPET OCHRONA SP. Z O.O.	0000498152
11	ETOWER SP. Z O.O. SP. K.	0000763987
12	SPONN - SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY	0000328310
13	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG W LIKWIDACJI	0000365642
14	KASZUBY SP. Z O.O.	0000190801
15	PARK PRZEMYSŁOWY BLACHOWNIA SP. Z O.O.	0000184933
16	SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ALARMOWYCH	0000190288
17	M&J ZABEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000591402
18	BRANDSCHUTZ SP. Z O.O.	0000654149
19	4M SERVICE SP. Z O.O.	0000599076
20	2MM BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000663557
21	MSG SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000664280
22	"AJG" SECURITY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000180439
23	BUSINESS CONTROL SP. Z O.O.	0000982119
24	MASCO SP. Z O.O.	0000610376
25	RAFAEL SECURITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000478787
26	GRUPA RED-DRAGON SP. Z O.O.	0000576822
27	LIBERIA SP. Z O.O.	0000573360
28	GEMINI TECH GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000359841
29	NORD - WACHT SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.	0000333944
30	LSA GROUP SP. Z O.O.	0000792085

GBO GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000547905 NIP 8513182737 REGON 361006129

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GBO GEMINI

GBO GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000547905 NIP
8513182737 REGON
361006129