BLUE CHAIN SP. Z O.O. | KRS: 0000653155

Podsumowanie

aktywa

413 tys.

przychód

542 tys.

zysk

206 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RADOMSKO

Adres

UL. DOBRA, 15

Kod pocztowy

97-500

Rejestracja

2016-12-16

Rozpoczęcie działalności

2016-12-16

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Blue Chain osiągnęła 541 610 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 541 610 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 335 758 zł.

Zysk netto wyniósł 205 852 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -346 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 541 610 zł w 2024 roku.
• 1 236 412 zł w 2023 roku.
• 884 266 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 852 zł w 2024 roku.
• 829 012 zł w 2023 roku.
• -82 669 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2964949.98

-8821.31

2195633.12

-166307.11

687498.82

-432609.83

343716.51

-306681.71

545695.53

-237647.75

884265.67

-82669.2

1236412.19

829011.84

541609.5

205851.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Blue Chain wynosi 206 tys. zł.

EBITDA Blue Chain wynosi 248 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 205 852 zł w 2024 roku.
• 826 458 zł w 2023 roku.
• -271 497 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 83 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 247 862 zł w 2024 roku.
• 866 619 zł w 2023 roku.
• -219 779 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-8239.04

833004.54

-138923.38

338186.87

-281458.89

-273160.52

-299082.97

-290784.6

-237042.4

-219600.43

-271497.38

-219778.68

826457.5

866618.91

205851.51

247862.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Blue Chain wynosi 1 184 479 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 881 921 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 113 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 184 479 zł w 2024 roku.
• 4 140 322 zł w 2023 roku.
• 589 510 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1977517.34

7412374.95

0

1463755.41

5489082.8

0

458332.55

1718747.05

0

229144.34

859291.28

0

363797.02

1364238.83

0

589510.45

2210664.18

0

4140322.15

11606165.76

0

1184479.04

2881921.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blue Chain wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307105

0.0308143

0.0309268

0.0309437

0.0309078

0.0308658

0.0308745

0.0309474

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Chain wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,91% w 2023 roku.
• 3,21% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0037188

0.0036465

0.0184726

0.0315892

0.0355554

0.0321144

0.0090631

0.0050856

Wiarygodność firmy

dane za rok

Blue Chain charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Blue Chain wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

28415.58

118598

0

87825.32

0

27499.85

0

13748.66

0

21827.82

0

27816.87

0

13207.84

165802.37

0

41170.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 698 zł.

Koszty operacyjne Blue Chain wyniosły 335 758 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -483 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 698 zł w 2024 roku
• 65 831 zł w 2023 roku
• 194 240 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

65075.75

189789.97

269043.36

116054.28

161475.77

194240.4

65831.06

61697.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Blue Chain wyniosła 412 797 zł.

a

ktywa trwałe to 144 515 zł.

a

ktywa obrotowe to 268 282 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 412 797 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -215 397 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 628 194 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -164 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 412 797 zł w 2024 roku.
• 621 982 zł w 2023 roku.
• 997 120 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1562932.56

205797.12

280975.86

364174.96

676515.47

997120.45

621981.86

412797.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -96%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-7.48

0

-0.81

1.01

-0.06

-0.08

-1.54

0.72

-0.41

-0.63

-0.84

0.34

-0.87

-0.89

-0.35

0.2

-0.43

-0.44

-0.08

0.07

-0.39

-0.09

1.33

-1.97

0.67

0.5

-0.96

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Blue Chain wyniosły 628 194 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 412 797 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 152%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -133 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 628 194 zł w 2024 roku
• 1 043 230 zł w 2023 roku
• 2 247 666 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 152% w 2024 roku
• 168% w 2023 roku
• 225% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1562932.56

1561753.87

1

205797.12

370925.54

1.8

280975.86

878022.58

3.12

364174.96

1267903.39

3.48

676515.47

1844391.65

2.73

997120.45

2247665.83

2.25

621981.86

1043230.1

1.68

412797.21

628193.94

1.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Blue Chain wykazała przychody na poziomie 541 610 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

329

0

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja Blue Chain wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22139

0.9013

0.8743

0.74022

0.42698

0.42563

0.37687

0.00871

0.7041

0.05766

0.87379

0.65157

0.86278

0.31087

0.3175

0.1

0.8938

0

0.02782

0.75467

0.68362

0.9187

0.15563

0.1777

0.05035

0.79586

0.03156

0.66284

0.70208

0.92028

0.1302

0.12892

0.09557

0.62953

0.03807

0.70885

0.76428

0.90995

0.17927

0.18213

0.14382

0.55983

0.0788

0.74108

0.79456

0.88446

0.27976

0.16632

0.278

0.46258

0.93667

0.76535

0.73216

0.86263

0.96386

0.94586

0.98557

0.03268

0.84502

0.63214

0.66236

0.84846

0.89367

0.86513

0.89429

0.06847

Powiązania

M NATALIA - wspólnik, reprezentacja

T WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2016

M Natalia

Październik 1983

Osoba

wspólnik

16.12.2016

T Wojciech

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

16.12.2016

M Natalia

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

16.12.2016

T Wojciech

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Tomaszewicz Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Małopolska Natalia posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do BLUE CHAIN

	Organizacja	Numer KRS
1	DC9 SP. Z O.O.	0000770360
2	NFHOTEL SP. Z O.O.	0000893244
3	FOODIE LABS SP. Z O.O.	0000740164
4	TOP ONLINE SP. Z O.O.	0000759659
5	SPEDIMO SP. Z O.O.	0000311801
6	7 POINTS SP. Z O.O.	0000346482
7	NIEZALEŻNE POLSKIE MEDIA SP. Z O.O.	0000863343
8	PROGMATE SP. Z O.O.	0000302041
9	MEDICOMP USŁUGI SERWEROWE SP. Z O.O.	0000581845
10	HOSTERION SP. Z O.O.	0000949874
11	DESIGNPOL SP. Z O.O.	0000898809
12	NEVT SP. Z O.O.	0000548545
13	TOKARSKI TADAJEWSKI PALADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000874572
14	AGENDO SP. Z O.O.	0000514520
15	S.M. MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000875305
16	PEM DIRECT MARKETING SP. Z O.O.	0000211418
17	BLTI.PL SP. Z O.O.	0000612674
18	SEOMOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000712630
19	REALPRO SP. Z O.O.	0000987027
20	LINGUA-IT SP. Z O.O.	0000361700
21	QUANTUM EAST SP. Z O.O.	0000294284
22	PROPTECH CORP POLAND SP. Z O.O.	0000995897
23	NEW STOCK SP. Z O.O.	0000441330
24	ULTRA RENDER SP. Z O.O.	0000340386
25	GLOBE SYSTEM SP. Z O.O.	0000466361
26	EA24 SP. Z O.O.	0000433189
27	ADEVEREST SP. Z O.O.	0000637572
28	BRIGADIER SP. Z O.O.	0000664862
29	ADSHARES SP. Z O.O.	0000720218
30	WALKSEE SP. Z O.O.	0000866956

BLUE CHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000653155 NIP 7722411058 REGON 366102004

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BLUE CHAIN

BLUE CHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000653155 NIP
7722411058 REGON
366102004