Organizacja Realpro osiągnęła 366 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 120 359 zł. Pozostałe przychody to 245 657 zł.
Całkowite koszty wyniosły -150 625 zł.
Zysk netto wyniósł 270 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 366 015 zł w 2022 roku.
• 346 088 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 984 zł w 2022 roku.
• 251 786 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Realpro wynosi 1 811 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
483 426 zł a 3 793 770 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 811 371 zł w 2022 roku.
• 1 611 810 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Realpro wyniosła 655 841 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 242 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 412 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 655 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 644 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 655 841 zł w 2022 roku.
• 521 698 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Realpro wyniosły 11 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 655 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 272 zł w 2022 roku
• 23 114 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Realpro wykazała przychody na poziomie 366 015 zł.
Organizacja zarobiła 273 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4839 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2164 zł w 2022 roku
• 7003 zł w 2021 roku
Organizacja Realpro wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.