19E SP. Z O.O. | KRS: 0000667748

Podsumowanie

aktywa

404 tys.

przychód

652 tys.

zysk

69 tys.

wartość firmy

712 tys.

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, 9

Kod pocztowy

50-374

Rejestracja

2017-03-09

Rozpoczęcie działalności

2017-03-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.19e.pl

Email

biuro@19e.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Opis

Cyfryzacja dokumentacji inżynierskiej za pomocą AI
Tworzenie cyfrowych modeli 3D na podstawie skanów i dokumentacji
Usługi digitalizacji map i przetwarzania danych przestrzennych
Dostęp do telecyfro docuExplorer dla szybkiego przeszukiwania dokumentacji
Współpraca z wiodącymi instytutami badawczymi dla innowacyjnych rozwiązań

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 19E osiągnęła 651 994 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 651 994 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 582 540 zł.

Zysk netto wyniósł 69 454 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 651 994 zł w 2024 roku.
• 718 970 zł w 2023 roku.
• 1 318 329 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 454 zł w 2024 roku.
• 51 189 zł w 2023 roku.
• -864 234 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

604635.57

11518.89

5074365.69

46222.19

4755218.37

209923.91

2842796.88

-270546.14

3419330.44

-365.03

1318328.92

-864233.89

718969.86

51189.4

651993.7

69453.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 19E wynosi 116 tys. zł.

EBITDA 19E wynosi 123 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 702 zł w 2024 roku.
• 54 183 zł w 2023 roku.
• -843 663 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 959 zł w 2024 roku.
• 56 588 zł w 2023 roku.
• -842 861 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 19E wynosi 712 478 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 629 984 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 712 478 zł w 2024 roku.
• 684 071 zł w 2023 roku.
• 878 886 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12389.17

461555.11

1511588.92

47055.81

3614855.03

12685914.23

204498.74

4214339.96

11888045.93

0

1990319.43

7106992.2

0

2374401.36

8548326.1

0

878885.95

3295822.3

0

684070.84

1797424.65

0

712478.07

1629984.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 19E wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 4,77% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

19E charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 296 655 zł.

Koszty operacyjne 19E wyniosły 536 292 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 339 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 296 655 zł w 2024 roku
• 327 786 zł w 2023 roku
• 889 342 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 19E wyniosła 403 917 zł.

a

ktywa trwałe to 1561 zł.

a

ktywa obrotowe to 402 356 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 917 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -617 127 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 021 044 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 917 zł w 2024 roku.
• 39 028 zł w 2023 roku.
• 330 579 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

153433.33

1403550.62

1225314.38

1624338.68

1189041.35

330579.23

39027.73

403917.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.7

0.03

0.02

0.03

0.74

0.02

0.01

0.17

0.77

0.06

0.04

-0.17

-2.13

-0.08

-0.1

0

0.02

0

-2.61

1.17

-0.64

-0.66

1.31

-0.07

0.08

0.07

0.17

-0.11

0.18

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 19E wyniosły 1 021 044 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 917 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 253%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 021 044 zł w 2024 roku
• 725 609 zł w 2023 roku
• 1 068 349 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 253% w 2024 roku
• 1859% w 2023 roku
• 323% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

153433.33

136914.44

0.89

1403550.62

1340809.54

0.96

1225314.38

952649.39

0.78

1624338.68

1497510

0.92

1189041.35

1062577.7

0.89

330579.23

1068349.47

3.23

39027.73

725608.57

18.59

403917.34

1021044.28

2.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 19E wykazała przychody na poziomie 651 994 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2705

0

25613

0

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja 19E wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7521

0.7577

0.62301

0.68581

0.55125

0.53891

0.73533

0.8308

0.7761

0.81856

0.93106

0.85796

0.72566

0.47939

0.49938

0.63469

0.82865

0

0.89945

0.9223

0.84798

0.6277

0.54734

0.57613

0.7588

0.80662

0.91324

0.03991

0.88399

0.86723

0.70459

0.26797

0.29133

0.20848

0.02817

0

0.32993

0.88244

0.83431

0.68771

0.37097

0.43243

0.3794

0.26871

0

0.01799

0.78599

0.66331

0.92006

0.15362

0.1388

0.03451

0.91141

0.74849

0.69817

0.35574

0.97911

0.61672

0.6

0.98362

0.2125

0.75722

0.64928

0.65134

0.89755

0.69251

0.74862

0.71617

0.18841

Powiązania

B TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Z JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2017

B Tomasz

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

09.03.2017

Z Jacek

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

B Tomasz

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

Z Jacek

Czerwiec 1964

Osoba

Udziałowcy

Zoń Jacek posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Berezowski Tomasz posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do 19E

	Organizacja	Numer KRS
1	360PX SP. Z O.O.	0000760258
2	LIEPOKHINA INNA SP. Z O.O.	0000947172
3	BRIGADIER SP. Z O.O.	0000664862
4	SKYSPEED EUROPE SP. Z O.O.	0000356769
5	CYBER.PL SP. Z O.O.	0000495293
6	GLOBE SYSTEM SP. Z O.O.	0000466361
7	NETNAMES POLSKA SP. Z O.O.	0000072373
8	SPEC TEC POLAND SP. Z O.O.	0000349976
9	BEE ON TOP SP. Z O.O.	0000604827
10	PEM DIRECT MARKETING SP. Z O.O.	0000211418
11	EXY POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000731160
12	UC CONSULTING SP. Z O.O.	0000354188
13	TELEKOM.PL SP. Z O.O.	0000437803
14	CORENICK SP. Z O.O.	0000456425
15	MBC POLSKA SP. Z O.O.	0000845878
16	EMARI SP. Z O.O. SP. K.	0000772745
17	RPLUS SP. Z O.O.	0000353341
18	SAILTAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000472260
19	PERSEIDS SP. Z O.O.	0000842023
20	ITLAB.PL SP. Z O.O.	0000611040
21	NET TECH MAREK RODE SP. Z O.O.	0000631116
22	WEGA IT SP. Z O.O.	0000669327
23	PLATIGO ART SP. Z O.O.	0000704766
24	CLS GENERATION SP. Z O.O.	0000841567
25	GRUPA SIGMEO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000588279
26	MR DIGITAL SP. Z O.O.	0000945334
27	HEAPMAIL INTERNET SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000126100
28	RGB MARKETING SP. Z O.O.	0000638502
29	REVISIOR SP. Z O.O.	0000941096
30	KOBO SYSTEM SP. Z O.O.	0000335670

19E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667748 NIP 8982229658 REGON 366767005

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 19E

19E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000667748 NIP
8982229658 REGON
366767005