19E SP. Z O.O. | KRS: 0000667748

Podsumowanie

aktywa

404 tys.

przychód

652 tys.

zysk

69 tys.

wartość firmy

712 tys.

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, 9

Kod pocztowy

50-374

Rejestracja

2017-03-09

Rozpoczęcie działalności

2017-03-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.19e.pl

Email

biuro@19e.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Cyfryzacja dokumentacji inżynierskiej za pomocą AI|Tworzenie cyfrowych modeli 3D na podstawie skanów i dokumentacji|Usługi digitalizacji map i przetwarzania danych przestrzennych|Dostęp do telecyfro docuExplorer dla szybkiego przeszukiwania dokumentacji|Współpraca z wiodącymi instytutami badawczymi dla innowacyjnych rozwiązań

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 19E osiągnęła 651 994 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 651 994 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 582 540 zł.

Zysk netto wyniósł 69 454 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 651 994 zł w 2024 roku.
• 718 970 zł w 2023 roku.
• 1 318 329 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 454 zł w 2024 roku.
• 51 189 zł w 2023 roku.
• -864 234 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — 19E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

604635.57

11518.89

5074365.69

46222.19

4755218.37

209923.91

2842796.88

-270546.14

3419330.44

-365.03

1318328.92

-864233.89

718969.86

51189.4

651993.7

69453.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 19E wynosi 712 478 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 629 984 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 712 478 zł w 2024 roku.
• 684 071 zł w 2023 roku.
• 878 886 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — 19E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

12389.17

461555.11

1511588.92

47055.81

3614855.03

12685914.23

204498.74

4214339.96

11888045.93

0

1990319.43

7106992.2

0

2374401.36

8548326.1

0

878885.95

3295822.3

0

684070.84

1797424.65

0

712478.07

1629984.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 19E wynosi 116 tys. zł.

EBITDA 19E wynosi 123 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 702 zł w 2024 roku.
• 54 183 zł w 2023 roku.
• -843 663 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 959 zł w 2024 roku.
• 56 588 zł w 2023 roku.
• -842 861 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — 19E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

15294.87

81786.21

82869.96

292796.54

316817.1

-232944.13

-227549.23

75381.15

80776.05

-843663.41

-842860.54

54183.48

56588.36

115701.7

122959.29

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 19E wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 19E wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,83% w 2023 roku.
• 4,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

19E charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 19E wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — 19E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2294.23

9334.64

24185.35

0

63374.89

202973.41

41984.78

93333.49

190197.24

0

28477.45

113711.88

0

52503.68

136773.22

0

52733.16

0

28758.79

0

26079.75

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 296 655 zł.

Koszty operacyjne 19E wyniosły 536 292 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 339 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 296 655 zł w 2024 roku
• 327 786 zł w 2023 roku
• 889 342 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Wynagrodzenia — 19E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

77281.89

1236345.21

2083449.1

2086917.79

1784578.46

889342.3

327785.81

296654.79

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 19E wyniosła 403 917 zł.

a

ktywa trwałe to 1561 zł.

a

ktywa obrotowe to 402 356 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 917 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -617 127 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 021 044 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 917 zł w 2024 roku.
• 39 028 zł w 2023 roku.
• 330 579 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — 19E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

153433.33

1403550.62

1225314.38

1624338.68

1189041.35

330579.23

39027.73

403917.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — 19E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.7

0.03

0.02

0.03

0.74

0.02

0.01

0.17

0.77

0.06

0.04

-0.17

-2.13

-0.08

-0.1

0

0.02

0

-2.61

1.17

-0.64

-0.66

1.31

-0.07

0.08

0.07

0.17

-0.11

0.18

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 19E wyniosły 1 021 044 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 917 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 253%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 021 044 zł w 2024 roku
• 725 609 zł w 2023 roku
• 1 068 349 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 253% w 2024 roku
• 1859% w 2023 roku
• 323% w 2022 roku

Zadłużenie — 19E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

153433.33

136914.44

0.89

1403550.62

1340809.54

0.96

1225314.38

952649.39

0.78

1624338.68

1497510

0.92

1189041.35

1062577.7

0.89

330579.23

1068349.47

3.23

39027.73

725608.57

18.59

403917.34

1021044.28

2.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 19E wykazała przychody na poziomie 651 994 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — 19E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2705

0

25613

0

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja 19E wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — 19E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75

0.75527

0.62075

0.68525

0.54749

0.53481

0.73197

0.83042

0.77332

0.81788

0.9304

0.85762

0.72375

0.48157

0.50189

0.6356

0.82687

0

0.89864

0.9217

0.84677

0.63124

0.54715

0.57494

0.75644

0.80578

0.91277

0.04009

0.88424

0.86739

0.70756

0.26564

0.28788

0.20575

0.02748

0

0.32966

0.88171

0.83407

0.69099

0.37001

0.43228

0.37826

0.27032

0

0.01782

0.78685

0.665

0.92124

0.15248

0.13851

0.03359

0.91256

0.74874

0.70252

0.35884

0.97913

0.61106

0.59143

0.98428

0.20673

0.76605

0.66785

0.66132

0.89591

0.69841

0.74972

0.72719

0.19039

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-29

dni względem terminu

6

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

w terminie 15-07-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

+1 dni 16-07-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Berezowski Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Zoń Jacek - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — 19E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2017

Berezowski Tomasz

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

09.03.2017

Zoń Jacek

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

Berezowski Tomasz

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

Zoń Jacek

Czerwiec 1964

Osoba

Udziałowcy

Zoń Jacek posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Berezowski Tomasz posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Reprezentacja

Zoń Jacek

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Berezowski Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do 19E

	Organizacja	Numer KRS
1	360PX SP. Z O.O.	0000760258
2	GLOBE SYSTEM SP. Z O.O.	0000466361
3	EXY POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000731160
4	GETKNOW SP. Z O.O.	0000825701
5	IT MEDICO-SERW SP. Z O.O.	0000520550
6	GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.	0000429165
7	SAILTAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000472260
8	AGENTIZ SP. Z O.O.	0000542927
9	INFOCITY SP. Z O.O.	0000047637
10	WEGA IT SP. Z O.O.	0000669327
11	ACCOUNT CONTROL SP. Z O.O.	0000463872
12	NETNAMES POLSKA SP. Z O.O.	0000072373
13	BEE ON TOP SP. Z O.O.	0000604827
14	JDM.PL SP. Z O.O.	0000720251
15	AP KODE SP. Z O.O.	0000998644
16	BRIGADIER SP. Z O.O.	0000664862
17	HEAPMAIL INTERNET SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000126100
18	NET TECH MAREK RODE SP. Z O.O.	0000631116
19	MR DIGITAL SP. Z O.O.	0000945334
20	MEDDO S.A.	0000433656
21	AGJAR SP. Z O.O.	0000965355
22	UC CONSULTING SP. Z O.O.	0000354188
23	KOBO SYSTEM SP. Z O.O.	0000335670
24	SKYSPEED EUROPE SP. Z O.O.	0000356769
25	CORENICK SP. Z O.O.	0000456425
26	NIEZALEŻNE POLSKIE MEDIA SP. Z O.O.	0000863343
27	GDSIT POLSKA SP. Z O.O.	0000743674
28	LINGUA-IT SP. Z O.O.	0000361700
29	PEM DIRECT MARKETING SP. Z O.O.	0000211418
30	PLATIGO ART SP. Z O.O.	0000704766

19E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667748 NIP 8982229658 REGON 366767005

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do 19E

19E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000667748 NIP
8982229658 REGON
366767005