Organizacja Perfectmail osiągnęła 4 729 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 485 529 zł. Pozostałe przychody to 243 978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 449 829 zł.
Zysk netto wyniósł 35 700 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 847 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 729 507 zł w 2022 roku.
• 2 707 156 zł w 2021 roku.
• 3 841 593 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 700 zł w 2022 roku.
• -519 050 zł w 2021 roku.
• 165 484 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Perfectmail wynosi 3 295 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 823 768 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 589 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 295 805 zł w 2022 roku.
• 1 804 770 zł w 2021 roku.
• 3 332 421 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Perfectmail wyniosła 2 829 950 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 249 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 580 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 829 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -337 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 167 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 489 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 829 950 zł w 2022 roku.
• 1 641 262 zł w 2021 roku.
• 1 417 941 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Perfectmail wyniosły 3 167 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 829 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 559 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 167 405 zł w 2022 roku
• 2 014 418 zł w 2021 roku
• 1 272 045 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Perfectmail wykazała przychody na poziomie 4 729 507 zł.
Organizacja zarobiła 35 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 13 362 zł w 2020 roku
Organizacja Perfectmail wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mastek Paweł
posiada 94 udziałów, które stanowią 94% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2018 jest
Mastek Paweł
kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2016 do 02.02.2018
był Stahl Robert
kontrolując 95% udziałów.