ATOPAL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000651312

Podsumowanie

aktywa

693 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

146 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŁAZISKA GÓRNE

Adres

UL. CIESZYŃSKA, 48

Kod pocztowy

43-170

Rejestracja

2016-12-13

Rozpoczęcie działalności

2016-12-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z JEJ KOMPLEMENTARIUSZY. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA ATOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁA ALEKSANDER PIOTR DUDZIAK PREZES ZARZĄDU. KOMPLEMENTARIUSZA ATOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU ATOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty związane z budową dróg i autostrad Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atopal osiągnęła 1 152 860 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 152 860 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 007 295 zł.

Zysk netto wyniósł 145 565 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 152 860 zł w 2024 roku.
• 949 288 zł w 2023 roku.
• 1 169 592 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 565 zł w 2024 roku.
• 98 626 zł w 2023 roku.
• 91 019 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1268257.98

130678.47

1681668.6

200607.75

1430396.11

97591.1

1553612.94

238055.46

756520.81

37555.72

1169591.98

91019.47

949287.57

98625.75

1152860.08

145564.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atopal wynosi 166 tys. zł.

EBITDA Atopal wynosi 211 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 321 zł w 2024 roku.
• 114 427 zł w 2023 roku.
• 105 647 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 716 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 211 161 zł w 2024 roku.
• 114 427 zł w 2023 roku.
• 105 647 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atopal wynosi 1 645 408 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 294 574 zł a 2 882 150 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 645 408 zł w 2024 roku.
• 1 212 762 zł w 2023 roku.
• 1 255 237 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

113008.85

1481228.05

3170644.95

165455.89

2088999.29

4204171.5

163649.21

1507611.02

3575990.28

193541.6

2181505.4

3884032.35

43166.79

697736.88

1891302.03

111431.39

1255237.26

2923979.95

185400.71

1212762.08

2373218.92

294574.41

1645407.56

2882150.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atopal wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atopal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Atopal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Atopal wynosi 58 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 137 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 137 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 437 zł.

Koszty operacyjne Atopal wyniosły 986 539 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 471 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 437 zł w 2024 roku
• 144 849 zł w 2023 roku
• 124 614 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atopal wyniosła 692 510 zł.

a

ktywa obrotowe to 692 510 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 692 510 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 392 766 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 745 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 692 510 zł w 2024 roku.
• 587 449 zł w 2023 roku.
• 534 929 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

393656.89

497424.31

520269.85

481061

375648.49

534928.96

587448.98

692510.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.87

0.1

0.4

0.91

0.12

0.19

0.45

0.07

0.49

0.92

0.15

0.1

0.65

0.05

0.17

0.61

0.09

0.08

0.17

0.4

0.12

0.1

0.21

0.37

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atopal wyniosły 299 745 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 692 510 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 745 zł w 2024 roku
• 340 248 zł w 2023 roku
• 386 354 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

393656.89

242978.42

0.62

497424.31

276816.46

0.56

520269.85

302070.9

0.58

481061

223005.54

0.46

375648.49

318092.77

0.85

534928.96

386353.77

0.72

587448.98

340248.04

0.58

692510.42

299744.54

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atopal wykazała przychody na poziomie 1 152 860 zł.

Organizacja zarobiła 161 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 458 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2208 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 458 zł w 2024 roku
• 9784 zł w 2023 roku
• 10 349 zł w 2022 roku

Wartość

0

2192

10349

9784

15458

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Atopal wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76031

0.70635

0.3439

0.61235

0.62674

0.57784

0.9581

0.91159

0

0.81604

0.75234

0.37007

0.57477

0.67832

0.58936

0.96473

0.91493

0

0.73164

0.72993

0.37193

0.5863

0.56177

0.50136

0.91301

0.83866

0

0.82421

0.74568

0.36475

0.52398

0.66689

0.59935

0.96471

0.91324

0

0.64282

0.63162

0.33574

0.71168

0.50793

0.47067

0.83462

0.8663

0.62467

0.70616

0.67298

0.35609

0.64381

0.56689

0.50803

0.89047

0.85374

0.70554

0.67458

0.61599

0.35305

0.58168

0.56391

0.54641

0.88709

0.80815

0.67169

0.68354

0.6076

0.32028

0.51741

0.60953

0.55197

0.90361

0.80939

0.67452

Powiązania

ATOPAL - wspólnik, reprezentacja

D SYLWIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2016

27.07.2022

Anras

Organizacja

wspólnik

13.12.2016

05.07.2017

Anras Kruszywa

Organizacja

wspólnik

05.07.2017

D Sylwia

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

27.07.2022

Atopal

Organizacja

reprezentacja

13.12.2016

27.07.2022

Anras

Organizacja

reprezentacja

27.07.2022

Atopal

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ATOPAL

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA W CELESTYNOWIE	0000131579
2	EASY PROPERTIES SP. Z O.O.	0000364338
3	SPÓŁKA KUPIECKA ZABOBRZE SP. Z O.O.	0000360665
4	SERES-18 SP. Z O.O.	0000694450
5	KONSORCJUM BUDOWLANE MAGRUSTAL SP. Z O.O.	0000677424
6	ZHMB SP. Z O.O.	0000678688
7	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000016198
8	DPRE SP. Z O.O.	0000955171
9	E-RES SP. Z O.O.	0000329977
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁAZISKA"	0000208672
11	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI PKS SP. Z O.O.	0000194517
12	EBECO,FABRYKA ROWERÓW,GRAMOFONÓW I WYROBÓW METALOWYCH	0000056975
13	TU LUBIĘ SP. Z O.O.	0000978511
14	POD JEDYNKĄ SP. Z O.O.	0000784095
15	WEALTH FINANCE SP. Z O.O.	0000888825
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOSZYKOWA 60/62"	0000752037
17	POWSZECHNA AGENCJA HANDLOWA "PAH" SP. Z O.O.	0000085590
18	STOW. KUPCÓW "GILDIA"	0000108542
19	JSO GRUPA SP. Z O.O.	0000825274
20	INVESTNET SP. Z O.O.	0000306037
21	EMAS SP. Z O.O. SP. K.	0000630654
22	UJAZDOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA	0000132608
23	SPÓŁDZIELNIA "BESKIDZKA " W BIELSKU-BIAŁEJ	0000186598
24	ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW OKRĘG KRAKOWSKI	0000205466
25	CHEMIA LEGNICA SP. Z O.O.	0000359173
26	PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000815856
27	POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000846088
28	TOWARZYSTWO INWESTORÓW OSIEDLA VIKING II SP. Z O.O.	0000131265
29	ASMARO SP. Z O.O.	0000545546
30	TOSI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000901848

ATOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000651312 NIP 6351840450 REGON 366063971

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATOPAL

ATOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000651312 NIP
6351840450 REGON
366063971