Organizacja Mazowieckie zakłady graficzne jarosław zaczek andrzej fiłończuk bogusław kozakiewicz osiągnęła 19 221 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 218 976 zł. Pozostałe przychody to 2520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 885 618 zł.
Zysk netto wyniósł 1 333 357 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 224 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 221 496 zł w 2022 roku.
• 15 795 795 zł w 2021 roku.
• 12 627 025 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -112 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 333 357 zł w 2022 roku.
• 2 973 829 zł w 2021 roku.
• 2 192 685 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazowieckie zakłady graficzne jarosław zaczek andrzej fiłończuk bogusław kozakiewicz wynosi 23 588 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 440 239 zł a 48 053 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 792 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 588 000 zł w 2022 roku.
• 27 713 871 zł w 2021 roku.
• 21 093 402 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazowieckie zakłady graficzne jarosław zaczek andrzej fiłończuk bogusław kozakiewicz wyniosła 15 278 063 zł.
a
ktywa trwałe to 10 101 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 177 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 278 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 253 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 024 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 279 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 278 063 zł w 2022 roku.
• 13 472 548 zł w 2021 roku.
• 12 223 592 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazowieckie zakłady graficzne jarosław zaczek andrzej fiłończuk bogusław kozakiewicz wyniosły 8 024 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 278 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 267 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 024 411 zł w 2022 roku
• 6 421 850 zł w 2021 roku
• 7 017 400 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazowieckie zakłady graficzne jarosław zaczek andrzej fiłończuk bogusław kozakiewicz wykazała przychody na poziomie 19 221 496 zł.
Organizacja zarobiła 1 333 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 333 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Mazowieckie zakłady graficzne jarosław zaczek andrzej fiłończuk bogusław kozakiewicz wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do MAZOWIECKIE ZAKŁADY GRAFICZNE JAROSŁAW ZACZEK ANDRZEJ FIŁOŃCZUK BOGUSŁAW KOZAKIEWICZ