Produkcja etykiet: białe, kolorowe, specjalistyczne
Dostarczanie taśm termotransferowych i drukarek
Oferowanie oprogramowania do projektowania etykiet
Zastosowanie technologii druku: sitodruk, hot foil stamping
Zaangażowanie w działania sponsoringowe
ZEMAR Kody Kreskowe to firma specjalizująca się w produkcji etykiet oraz dostarczaniu różnorodnych rozwiązań związanych z identyfikacją towarów. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym etykiety białe, kolorowe, specjalistyczne oraz taśmy termotransferowe. Wyjątkową cechą firmy jest oferta etykiet w nieregularnych kształtach oraz możliwość zastosowania rozmaitych technologii druku, takich jak hot foil stamping czy sitodruk. ZEMAR nie tylko dzieli się swoją wiedzą poprzez różne kursy, ale również posiada bogate doświadczenie w dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo, firma angażuje się w sponsoring oraz wspiera działalności lokalne, co podkreśla jej zaangażowanie w społeczność. ZEMAR stawia na jakość, co odzwierciedla się w jej polityce jakości oraz posiadanych certyfikatach. Historia firmy sięga wielu lat, a jej ciągły rozwój może być widoczny w wprowadzanych innowacjach i modernizacji oferty. Dzięki elastyczności i różnorodności oferty, ZEMAR zdobywa zaufanie klientów zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zemar kody kreskowe osiągnęła 13 995 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 994 994 zł. Pozostałe przychody to 93 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 876 483 zł.
Zysk netto wyniósł 1 118 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 313 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 995 086 zł w 2024 roku.
• 18 357 771 zł w 2023 roku.
• 23 059 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 118 510 zł w 2024 roku.
• 3 402 082 zł w 2023 roku.
• 4 083 792 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zemar kody kreskowe wynosi 1,43 mln zł.
EBITDA Zemar kody kreskowe wynosi 2,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 430 919 zł w
2024 roku.
• 4 301 560 zł w
2023 roku.
• 5 075 810 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
122 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 094 848 zł w
2024 roku.
• 4 701 301 zł w
2023 roku.
• 5 380 744 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zemar kody kreskowe wynosi 22 356 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 552 643 zł a 45 614 095 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 395 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 356 740 zł w 2024 roku.
• 34 116 159 zł w 2023 roku.
• 37 426 206 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zemar kody kreskowe wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 477 640
zł.
Koszty operacyjne Zemar kody kreskowe wyniosły 12 564 075
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 477 640 zł w 2024 roku
• 2 392 394 zł w 2023 roku
• 2 745 908 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zemar kody kreskowe wyniosła 13 093 454 zł.
a
ktywa trwałe to 7 983 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 110 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 093 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 403 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 689 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 358 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 093 454 zł w 2024 roku.
• 12 815 007 zł w 2023 roku.
• 12 368 320 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zemar kody kreskowe wyniosły 1 689 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 093 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 689 930 zł w 2024 roku
• 1 789 251 zł w 2023 roku
• 4 744 646 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zemar kody kreskowe wykazała przychody na poziomie 13 995 086 zł.
Organizacja zarobiła 1 415 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 297 237 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 118 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8577 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 297 237 zł w 2024 roku
• 812 100 zł w 2023 roku
• 989 485 zł w 2022 roku