Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WALDI ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000669638 NIP
7880012512 REGON
631512800

Podsumowanie

aktywa

28,6 mln

przychód

66 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

57,7 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PTASZKOWO

Adres

, 1A

Kod pocztowy

62-065

Rejestracja

2017-03-31

Rozpoczęcie działalności

1992-01-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Transport drogowy towarów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Reklama Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Waldi Zakłady Mięsne osiągnęła 65 952 155 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 65 921 161 zł. Pozostałe przychody to 30 994 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 519 153 zł.

Zysk netto wyniósł 1 402 009 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 545 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 952 155 zł w 2024 roku.
• 67 513 510 zł w 2023 roku.
• 58 127 604 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -118 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 402 009 zł w 2024 roku.
• 1 263 220 zł w 2023 roku.
• 382 399 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

41133510.13

2233782.49

37184068.66

2477075.54

42306141.13

1538082.65

44309383.24

3784356.78

43107183.8

1288478.05

58127604.06

382399

67513509.8

1263219.81

65952155.33

1402008.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Waldi Zakłady Mięsne wynosi 2,33 mln zł.

EBITDA Waldi Zakłady Mięsne wynosi 4,26 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 330 242 zł w 2024 roku.
• 2 266 649 zł w 2023 roku.
• 1 151 350 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 197 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 264 613 zł w 2024 roku.
• 4 272 264 zł w 2023 roku.
• -849 708 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Waldi Zakłady Mięsne wynosi 57 710 884 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 134 745 zł a 164 880 388 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 618 522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 710 884 zł w 2024 roku.
• 57 145 124 zł w 2023 roku.
• 46 529 656 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3023762.98

39381233.02

102833775.33

3883060.02

38580741.29

92960171.65

4219398.47

38575823.16

105765352.83

5895166.06

50572182

110773458.1

5961524.6

39853559.33

107767959.5

3823990

46529655.88

145319010.15

7083238.69

57145124.47

168783774.5

8134745.36

57710884.43

164880388.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waldi Zakłady Mięsne wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Waldi Zakłady Mięsne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Waldi Zakłady Mięsne wyniosły 63 590 920 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Waldi Zakłady Mięsne wyniosła 28 624 055 zł.

ktywa trwałe to 19 380 438 zł.

ktywa obrotowe to 9 243 617 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 624 055 zł.

apitał (fundusz) własny to 10 846 327 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 777 728 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 811 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 624 055 zł w 2024 roku.
• 29 266 989 zł w 2023 roku.
• 30 723 778 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8945986.22

9563943.39

15024186.98

26569495.18

30482800.75

30723778.33

29266988.86

28624055.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.55

0.06

0.05

0.26

0.48

0.07

0.1

0.27

0.04

0.14

0.48

0.09

0.04

0.16

0.04

0.03

0.01

0.05

0.02

0.01

0.04

0.13

0.03

0.02

0.05

0.13

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Waldi Zakłady Mięsne wyniosły 17 777 728 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 624 055 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 837 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 777 728 zł w 2024 roku
• 19 822 671 zł w 2023 roku
• 22 392 680 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8945986.22

4914302.25

0.55

9563943.39

4386530.03

0.46

15024186.98

9398322.35

0.63

26569495.18

18709273.77

0.7

30482800.75

22534101.29

0.74

30723778.33

22392679.88

0.73

29266988.86

19822670.6

0.68

28624055.36

17777728.22

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Waldi Zakłady Mięsne wykazała przychody na poziomie 65 952 155 zł.

Organizacja zarobiła 1 733 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 331 371 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 402 009 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 339 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 331 371 zł w 2024 roku
• 250 853 zł w 2023 roku
• 98 094 zł w 2022 roku

Wartość

267988

98094

250853

331371

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu" (10.11.Z)

dane za rok

Organizacja Waldi Zakłady Mięsne wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88046

0.8044

0.75459

0.5598

0.73231

0.75081

0.87089

0.84694

0.88501

0.80392

0.77869

0.45413

0.74451

0.72779

0.85616

0.80092

0.85119

0.81875

0.82178

0.6087

0.65344

0.61708

0.70259

0.68341

0.87713

0.82869

0.87759

0.68017

0.7469

0.74734

0.64842

0.7383

0.76981

0.81782

0.86817

0.72407

0.40547

0.45526

0.44262

0.49793

0.84683

0.65291

0.81028

0.85019

0.72449

0.32108

0.37688

0.40726

0.40286

0.75914

0.80556

0.80971

0.83734

0.65644

0.47585

0.505

0.52535

0.52556

0.83299

0.75663

0.8175

0.85301

0.64268

0.42815

0.51393

0.5037

0.4801

0.83836

Powiązania

"WALDI" ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO - R. JOKŚ, W. WYSIADŁY, M. WYSIADŁY - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

WALDI ZAKŁADY MIĘSNE - wspólnik, reprezentacja

W HUBERT - prokurent, wspólnik

W WALDEMAR - wspólnik

W MIROSŁAWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.03.2017

"waldi" Zakład Przetwórstwa Mięsnego - R.jokś, W.wysiadły, M.wysiadły - Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

31.03.2017

W Waldemar

Listopad 1965

Osoba

wspólnik

31.03.2017

W Mirosława

Luty 1969

Osoba

wspólnik

31.03.2017

06.03.2018

J Regina

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

31.03.2017

Waldi Zakłady Mięsne

Organizacja

wspólnik

06.03.2018

W Hubert

Grudzień 1992

Osoba

prokurent

25.04.2017

W Hubert

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

31.03.2017

Waldi Zakłady Mięsne

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WALDI ZAKŁADY MIĘSNE

	Organizacja	Numer KRS
1	M.K.Z. SP. Z O.O.	0000089157
2	ZAKŁAD MIĘSNY SMAK-GÓRNO SP. Z O.O.	0000160489
3	MM BEEF SP. Z O.O.	0000687391
4	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO NOWAKOWSKI SP. Z O.O.	0000655825
5	HAND-MIĘS POLOWCZYK SP. Z O.O.	0000381465
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "KABANOSPOL"	0000144937
7	ANTONIO M.S.NIEZABITOWSCY SP. J.	0000085107
8	ZAKŁADY MIĘSNE SZATAN SP. J.	0000073368
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROPA"	0000334496
10	MURAWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000529359
11	ZAKŁAD MIĘSNY BUKAT SP. J. KOŁODZIŃSCY	0000010070
12	SARRIS DARM SP. Z O.O.	0000063513
13	FOLGA OUTSOURCING S.A.	0000835415
14	UBOJNIA PRZYWARTY SP. Z O.O. SP. K.	0000613947
15	SVI SP. Z O.O.	0000866094
16	STAROPOLSKA MASARNIA SP. Z O.O.	0000536227
17	POLISH BEEF UBOJNIA SP. Z O.O.	0000882157
18	RUBIN SP. Z O.O. S.K.A.	0000433329
19	ŁUNIEWSCY SP. Z O.O.	0000700419
20	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "STĘPIEŃ" B.S. STĘPNIOWIE	0000184280
21	SUCHAN ZAKŁAD MIĘSNY BARBARA SUCHAN, KAZIMIERZ SUCHAN	0000231838
22	GOBARTO DZICZYZNA SP. Z O.O.	0000121180
23	RBS SP. Z O.O.	0001070872
24	BRANDENBURG GAME SP. Z O.O.	0000461091
25	"AGAT" MARCINIAK SP. J.	0000082412
26	MARKUS EURODYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000655081
27	ZOURAS POLAND MEAT SP. Z O.O.	0000547748
28	ZAKŁADY MIĘSNE KOZŁOWSKI SP. Z O.O.	0000607723
29	LEMA FOOD COMPANY SP. Z O.O.	0000424975
30	ZAKŁAD MIĘSNY "CHABURA" SP. K.	0000572281

WALDI ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000669638 NIP 7880012512 REGON 631512800

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu" (10.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALDI ZAKŁADY MIĘSNE

WALDI ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000669638 NIP
7880012512 REGON
631512800