Organizacja Waldi zakłady mięsne osiągnęła 58 127 604 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 124 447 zł. Pozostałe przychody to 3157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 742 048 zł.
Zysk netto wyniósł 382 399 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 398 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 127 604 zł w 2022 roku.
• 43 107 184 zł w 2021 roku.
• 44 309 383 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -370 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 382 399 zł w 2022 roku.
• 1 288 478 zł w 2021 roku.
• 3 784 357 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waldi zakłady mięsne wynosi 46 529 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 823 990 zł a 145 319 010 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 429 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 529 656 zł w 2022 roku.
• 39 853 559 zł w 2021 roku.
• 50 572 182 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waldi zakłady mięsne wyniosła 30 723 778 zł.
a
ktywa trwałe to 22 706 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 017 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 723 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 331 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 392 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 355 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 723 778 zł w 2022 roku.
• 30 482 801 zł w 2021 roku.
• 26 569 495 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waldi zakłady mięsne wyniosły 22 392 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 723 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 495 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 392 680 zł w 2022 roku
• 22 534 101 zł w 2021 roku
• 18 709 274 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waldi zakłady mięsne wykazała przychody na poziomie 58 127 604 zł.
Organizacja zarobiła 480 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 094 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 094 zł w 2022 roku
• 267 988 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Waldi zakłady mięsne wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki