Przychody operacyjne wyniosły 30 000 zł. Pozostałe przychody to 56 357 zł.
Całkowite koszty wyniosły -32 387 zł.
Zysk netto wyniósł 62 388 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 357 zł w 2023 roku.
• 49 617 zł w 2022 roku.
• 97 816 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 388 zł w 2023 roku.
• 34 047 zł w 2022 roku.
• 80 933 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radix wynosi 357 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 541 zł a 873 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 357 663 zł w 2023 roku.
• 198 549 zł w 2022 roku.
• 453 392 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radix wyniosła 69 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 227 zł w 2023 roku.
• 40 967 zł w 2022 roku.
• 88 375 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 198.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radix wyniosły 1840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1840 zł w 2023 roku
• 1921 zł w 2022 roku
• 2442 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radix wykazała przychody na poziomie 86 357 zł.
Organizacja zarobiła 63 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 388 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1284 zł w 2023 roku
• 1427 zł w 2022 roku
• 3674 zł w 2021 roku
Organizacja Radix wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kugler Janusz
posiada 52 udziałów, które stanowią 52% firmy.
Kugler Paweł
posiada 12 udziałów, które stanowią 12% firmy.