Organizacja Willa babice osiągnęła 7 030 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 935 225 zł. Pozostałe przychody to 95 484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 275 697 zł.
Zysk netto wyniósł 1 659 527 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 406 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 030 709 zł w 2022 roku.
• 184 546 zł w 2021 roku.
• 1 126 480 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 332 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 659 527 zł w 2022 roku.
• 51 733 zł w 2021 roku.
• 486 961 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Willa babice wynosi 13 694 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 368 766 zł a 23 233 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 738 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 694 015 zł w 2022 roku.
• 1 454 108 zł w 2021 roku.
• 3 784 176 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willa babice wyniosła 8 714 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 714 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 714 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 158 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 556 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 739 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 714 784 zł w 2022 roku.
• 13 220 297 zł w 2021 roku.
• 6 874 964 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 125.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willa babice wyniosły 5 556 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 714 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 108 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 556 429 zł w 2022 roku
• 11 721 437 zł w 2021 roku
• 5 427 838 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willa babice wykazała przychody na poziomie 7 030 709 zł.
Organizacja zarobiła 1 660 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 692 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 659 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 692 zł w 2022 roku
• 3614 zł w 2021 roku
• 50 681 zł w 2020 roku
Organizacja Willa babice wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.