DOT DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000708061

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

7,4 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

17,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KSIĘCIA WITOLDA, 49

Kod pocztowy

50-202

Rejestracja

2017-12-07

Rozpoczęcie działalności

2017-12-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DOT Development osiągnęła 7 433 269 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 416 480 zł. Pozostałe przychody to 16 789 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 845 996 zł.

Zysk netto wyniósł 2 570 484 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 061 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 433 269 zł w 2024 roku.
• 3 901 790 zł w 2023 roku.
• 11 045 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 367 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 570 484 zł w 2024 roku.
• -91 630 zł w 2023 roku.
• -1123 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2337.22

0

-1000.71

0

-543

56457

-15934.65

11044.88

-1122.7

3901790.42

-91629.96

7433269.44

2570484.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DOT Development wynosi 2,91 mln zł.

EBITDA DOT Development wynosi 2,91 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DOT Development wynosi 17 122 137 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 884 687 zł a 35 986 781 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 445 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 122 137 zł w 2024 roku.
• 2 601 194 zł w 2023 roku.
• 32 910 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

1997.09

10651.12

0

1246.55

6648.28

0

839.3

4476.28

0

37638

141142.5

0

32909.54

136246.88

0

2601193.61

9754476.05

1884687.09

17122137.49

35986781.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOT Development wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DOT Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DOT Development wyniosły 4 507 764 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DOT Development wyniosła 8 616 925 zł.

a

ktywa trwałe to 5000 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 611 925 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 616 925 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 512 916 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 104 009 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 230 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 616 925 zł w 2024 roku.
• 7 266 579 zł w 2023 roku.
• 2 667 324 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

4712.28

9085.49

14208.49

2284811.78

2667323.68

7266579.33

8616925.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.5

-0.88

-0.11

-0.6

-0.04

-0.49

-0.01

1.08

-0.01

-0.28

0

-0.03

-0.04

-0.1

-0.01

1.59

-0.02

0.3

1.02

0.39

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DOT Development wyniosły 6 104 009 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 616 925 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 872 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 104 009 zł w 2024 roku
• 7 324 148 zł w 2023 roku
• 2 633 262 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

4712.28

2049.5

0.43

9085.49

7423.42

0.82

14208.49

13089.42

0.92

2284811.78

2299627.36

1.01

2667323.68

2633261.96

0.99

7266579.33

7324147.57

1.01

8616925.14

6104009.02

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DOT Development wykazała przychody na poziomie 7 433 269 zł.

Organizacja zarobiła 2 830 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 259 543 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 570 484 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 259 543 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

259543

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja DOT Development wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42887

0.00568

0.2252

0.00294

0.43747

0.30591

0.36314

0.00555

0.19708

0.39816

0.09069

0.05729

0.39521

0.00418

0.26808

0.5886

0.18605

0.07173

0

0.39633

0.00413

0.30774

0.65058

0.26148

0.07899

0

0.25339

0.54858

0.68127

0.74031

0.33961

0.45019

0.3604

0.876

0

0.44582

0.44952

0.68346

0.66274

0.41303

0.42566

0.46122

0.21473

0

0.14999

0.84392

0.80933

0.72217

0.45322

0.44345

0.35992

0.94977

0

0.95192

0.88107

0.79351

0.49934

0.8633

0.87576

0.89468

0.86778

0.93759

Powiązania

DOT DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

K NIEDŻWIECKA MARTYNA - prokurent

C RAFAŁ - prokurent

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2017

25.03.2022

M Tomasz

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

25.03.2022

M Tomasz

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

07.12.2017

25.03.2022

N Damian

Luty 1989

Osoba

prokurent

25.03.2022

K Niedżwiecka Martyna

Luty 1989

Osoba

prokurent

06.11.2024

C Rafał

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

07.12.2017

M Tomasz

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

07.12.2017

25.03.2022

N Damian

Luty 1989

Osoba

powiązanie zwrotne

21.12.2017

Dot Development

Organizacja

Udziałowcy

Michalski Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2022 jest Michalski Tomasz kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.12.2017 do 25.03.2022:
• Michalski Tomasz (50% udziałów)
• Niedźwiecki Damian (50% udziałów)

Podobne organizacje do DOT DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIELONE MOGILANY WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000875916
2	OSIEDLE MIESZKANIOWE LIGONIA SP. Z O.O. SP. K.	0000662895
3	SMART PARK POLAND SP. Z O.O.	0001014241
4	WROBELA PROJEKT SP. Z O.O.	0000956705
5	BALTIC SEA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000360197
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WALDI SP. Z O.O.	0000785351
7	ARNE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000585350
8	SOLIDESTATE DZIEKOŃSKI MISZTAL SP. K.	0000799023
9	W23 SP. Z O.O.	0000868222
10	ARKOP SP. Z O.O.	0000551721
11	PLAY ZONE KOWALSKI MATERNY SP. K.	0000660946
12	WILLA BABICE SP. Z O.O.	0000637285
13	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO MONTAŻOWE GK-MONTER SP. Z O.O.	0000681089
14	WILLA PRZY LESIE SP. Z O.O.	0001023234
15	ZACISZNE KĄTY SP. Z O.O.	0000874229
16	OMEGA SMART SERVICE SP. Z O.O.	0000978687
17	TMS STROJNY SP. K.	0001039682
18	GIRRA MT SP. Z O.O.	0000962744
19	SŁONECZNE OSIEDLE SP. Z O.O.	0000925708
20	GRJ DEVELOPER SP. Z O.O.	0000485301
21	KOWARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000860859
22	BUDOWANIE DOMÓW SP. Z O.O.	0000918225
23	GREEN HOME INVESTMENT SP. Z O.O.	0000286076
24	WM INWEST SP. Z O.O.	0000974295
25	SN INVEST SP. Z O.O.	0000838404
26	MUR DEVELOPMENT 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000824883
27	MAR&BUD INVEST DEVELOPMENT-MARIUSZ MICHALAK, MAREK JAKUBIAK	0000973521
28	DEWELOPER OPANOWICZ SP. Z O.O.	0000591399
29	AMP CONSTRUCT SP. Z O.O.	0000750107
30	STAROŁĘCKA SP. Z O.O.	0000885754

DOT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000708061 NIP 8982239734 REGON 368945741

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOT DEVELOPMENT

DOT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000708061 NIP
8982239734 REGON
368945741