KRUPNICZA SP. Z O.O. | KRS: 0000561249

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

7,2 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

18,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. JANA NIKLIBORCA, 9

Kod pocztowy

52-444

Rejestracja

2015-06-01

Rozpoczęcie działalności

2015-06-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁĄDAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Krupnicza osiągnęła 7 211 555 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 210 988 zł. Pozostałe przychody to 567 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 164 845 zł.

Zysk netto wyniósł 3 046 143 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 030 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 211 555 zł w 2024 roku.
• 3 364 667 zł w 2023 roku.
• 1 421 819 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 439 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 046 143 zł w 2024 roku.
• -170 005 zł w 2023 roku.
• -156 783 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

480.46

-30986.62

163.44

-14000.6

26.73

-11184.07

813.74

-9004.36

341

-8168.73

1421819.04

-156783.07

3364666.92

-170004.96

7211554.76

3046143.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Krupnicza wynosi 3,47 mln zł.

EBITDA Krupnicza wynosi 3,47 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 500 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 472 264 zł w 2024 roku.
• -49 580 zł w 2023 roku.
• 2331 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 500 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 472 264 zł w 2024 roku.
• -49 580 zł w 2023 roku.
• 2331 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-31361

-10479

-9882.88

-8985.36

-8329.73

2330.97

-49579.61

3472264.08

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Krupnicza wynosi 18 773 982 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 781 705 zł a 42 646 007 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 681 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 773 982 zł w 2024 roku.
• 2 243 111 zł w 2023 roku.
• 947 879 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

320.31

1201.15

0

108.96

408.6

0

17.82

66.83

0

542.49

2034.35

0

227.33

852.5

0

947879.36

3554547.6

0

2243111.28

8411667.3

1781705.15

18773981.85

42646007.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Krupnicza wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309658

0.0309697

0.0309717

0.0309472

0.0309488

0.0307501

0.0303828

0.0302257

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krupnicza wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 1,55% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0046194

0.0038616

0.0038403

0.0064025

0.0053067

0.0058535

0.0154743

0.002025

Wiarygodność firmy

dane za rok

Krupnicza charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Krupnicza wynosi 417 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 216 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 609 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 216 tys. zł a 609 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 60 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 417 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 609 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14.41

0

4.9

0

0.8

0

32.55

0

10.23

0

56872.76

0

134342.21

216346.64

416587.13

609228.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2500 zł.

Koszty operacyjne Krupnicza wyniosły 3 738 724 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1762 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2500 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

14835

1648

4396

0

2500

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Krupnicza wyniosła 7 911 492 zł.

a

ktywa trwałe to 1 262 616 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 648 876 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 911 492 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 375 607 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 535 885 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 921 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 911 492 zł w 2024 roku.
• 10 104 399 zł w 2023 roku.
• 4 845 869 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1464300.52

1329299.92

1258933.85

2011129.49

1947960.76

4845868.75

10104399.03

7911491.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 927.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.07

-64.49

-0.01

0.33

-85.66

-0.01

0.21

-418.41

0

0.14

-11.04

-11.07

0

0.11

-23.96

-0.03

0.31

0

-0.11

-0.02

0.25

-0.01

-0.05

0.39

1.28

0.48

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Krupnicza wyniosły 5 535 885 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 911 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 577 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 535 885 zł w 2024 roku
• 10 774 936 zł w 2023 roku
• 5 346 400 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1464300.52

1493247.95

1.02

1329299.92

1372247.95

1.03

1258933.85

1313065.95

1.04

2011129.49

2074265.95

1.03

1947960.76

2019265.95

1.04

4845868.75

5346400.3

1.1

10104399.03

10774935.54

1.07

7911491.75

5535884.88

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Krupnicza wykazała przychody na poziomie 7 211 555 zł.

Organizacja zarobiła 3 359 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 313 088 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 046 143 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 727 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 313 088 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 211 zł w 2022 roku

Wartość

0

211

0

313088

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Krupnicza wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18987

0.44029

0.65149

0.76873

0.1283

0.31995

0.90409

0

0.25333

0.40343

0.63445

0.77529

0.12989

0.376

0.67847

0

0.26395

0.38281

0.62585

0.78975

0.09406

0.36361

0.6042

0

0.27281

0.41023

0.69236

0.7829

0.15297

0.15014

0.43015

0.55797

0

0.29752

0.41163

0.66196

0.79717

0.16187

0.44212

0.52785

0

0.11479

0.75333

0.76865

0.82693

0.40811

0.48128

0.29896

0.62456

0.67855

0.10885

0.8334

0.8497

0.80441

0.4253

0.4582

0.31403

0.61186

0

0.95858

0.87813

0.78448

0.4919

0.88783

0.90569

0.92152

0.92469

0.94601

Powiązania

M JADWIGA - prokurent

M KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

M JANUSZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.06.2015

M Janusz

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

29.03.2019

26.02.2021

M Krzysztof

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

26.02.2021

M Krzysztof

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

01.06.2015

29.03.2019

M Krzysztof

Marzec 1986

Osoba

prokurent

28.08.2023

M Janusz

Kwiecień 1956

Osoba

prokurent

28.08.2023

M Jadwiga

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

01.06.2015

M Krzysztof

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Maliszewski Janusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Maliszewski Krzysztof posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.02.2021 jest Maliszewski Janusz kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2019 do 26.02.2021 był Maliszewski Janusz kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.06.2015 do 29.03.2019:
• Maliszewski Janusz (50% udziałów)
• Maliszewski Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do KRUPNICZA

	Organizacja	Numer KRS
1	SWS INVEST SP. Z O.O.	0000559168
2	SŁONECZNE OSIEDLE SP. Z O.O.	0000925708
3	BPI CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000991026
4	ADBUD DEVELOPMENT I SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000879183
5	DOT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000708061
6	BUKOWE ZACISZE 2E DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000812866
7	ART HAUS SP. Z O.O.	0000928375
8	INFINITIVE FUND SP. Z O.O.	0000851789
9	WILLA BABICE SP. Z O.O.	0000637285
10	BALTIC SEA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000360197
11	FORALL OSIEDLE HARMONIA SP. Z O.O.	0000890335
12	SMART PARK POLAND SP. Z O.O.	0001014241
13	ROCK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000284465
14	OSIEDLE MIESZKANIOWE LIGONIA SP. Z O.O. SP. K.	0000662895
15	CORNATTI FUND SP. Z O.O.	0000761567
16	CRS SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000566861
17	RUBIN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000570737
18	BLISSHOME SP. Z O.O.	0000816733
19	ORLEX MG HOUSE SP. Z O.O.	0000796004
20	TMS STROJNY SP. K.	0001039682
21	KMINHAUS SP. Z O.O.	0000676866
22	EUROPARTNER SP. Z O.O. W ZŁOTOWIE	0000385586
23	PROXIN ŚWIERADÓW SP. Z O.O.	0000904697
24	T4PM SP. Z O.O.	0000967194
25	K&K EUROPA SP. Z O.O.	0000433073
26	DOWBORCZYKÓW OFFICES SP. Z O.O.	0000705049
27	NOWE M SP. Z O.O.	0000897786
28	WARYŃSKI SILESIA SP. Z O.O. SP. K.	0000967797
29	ŚMIGIELSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000865390
30	DOMO - PROJEKT SP. Z O.O.	0000684803

KRUPNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000561249 NIP 8971809613 REGON 361688933

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KRUPNICZA

KRUPNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000561249 NIP
8971809613 REGON
361688933