MUCHA LUCHA SP. Z O.O. | KRS: 0000633989

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

4,3 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

17,7 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOMORÓW

Adres

UL. BUGAJ, 14

Kod pocztowy

05-806

Rejestracja

2016-08-26

Rozpoczęcie działalności

2016-08-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mucha Lucha osiągnęła 4 309 993 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 73 zł. Pozostałe przychody to 4 309 919 zł.

Całkowite koszty wyniosły -3 609 693 zł.

Zysk netto wyniósł 3 609 766 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 589 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 309 993 zł w 2024 roku.
• 3 845 027 zł w 2023 roku.
• 4 359 614 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 505 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 609 766 zł w 2024 roku.
• 3 030 801 zł w 2023 roku.
• 3 713 383 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

185769.21

72592.51

652053.01

435995.73

559274.45

361275.99

3260347.16

2882050.41

1432072.3

1115417.92

4359613.7

3713383.23

3845027.34

3030801.22

4309992.66

3609766.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mucha Lucha wynosi -409 tys. zł.

EBITDA Mucha Lucha wynosi -409 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 47 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -409 207 zł w 2024 roku.
• -240 886 zł w 2023 roku.
• -223 252 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 47 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -409 207 zł w 2024 roku.
• -240 644 zł w 2023 roku.
• -222 930 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mucha Lucha wynosi 17 739 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 427 263 zł a 50 536 729 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 466 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 739 657 zł w 2024 roku.
• 16 963 407 zł w 2023 roku.
• 19 334 237 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

58194.38

472410.56

1016295.14

330746.8

2509431.72

6103940.22

274706.99

2092660.59

5057863.86

1311156.05

15012922.47

40348705.74

840313.44

6256699.99

15615850.88

1574294.96

19334237.02

51987365.22

2276850.92

16963407.36

42431217.08

427263.49

17739657.41

50536729.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mucha Lucha wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mucha Lucha charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 244 288 zł.

Koszty operacyjne Mucha Lucha wyniosły 409 281 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 898 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 244 288 zł w 2024 roku
• 144 408 zł w 2023 roku
• 144 288 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mucha Lucha wyniosła 6 647 467 zł.

a

ktywa trwałe to 4 708 426 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 939 041 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 647 467 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 569 685 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 077 782 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 885 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 647 467 zł w 2024 roku.
• 7 785 010 zł w 2023 roku.
• 6 722 146 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

449660.1

2244750.23

2511920.78

3721761.72

3363759.9

6722146.3

7785010.42

6647466.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 634%.

Marża operacyjna wyniosła -557,124%.

Marża netto wyniosła 84%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79545 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.94

-3.09

0.39

0.19

0.99

-9.89

0.67

0.14

0.99

-545.31

0.65

0.77

1.65

-25.96

0.88

0.33

1

-14601.44

0.78

0.55

1.77

-140410.23

0.85

0.39

1

-4.9

0.79

0.54

6.34

-5571.24

0.84

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mucha Lucha wyniosły 6 077 782 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 647 467 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 815 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 077 782 zł w 2024 roku
• 4 749 209 zł w 2023 roku
• 4 623 086 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

449660.1

372067.59

0.83

2244750.23

1803754.5

0.8

2511920.78

2145644.79

0.85

3721761.72

1973553.65

0.53

3363759.9

2243341.98

0.67

6722146.3

4623086.35

0.69

7785010.42

4749209.2

0.61

6647466.51

6077781.86

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mucha Lucha wykazała przychody na poziomie 4 309 993 zł.

Organizacja zarobiła 3 609 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 154 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 609 766 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 zł w 2024 roku
• 8219 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8219

154

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Mucha Lucha wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87731

0.69773

0.77056

0.68831

0.85556

0.12874

0.7865

0.8725

0

0.95406

0.8297

0.89203

0.66357

0.92482

0.10142

0.7963

0.87825

0

0.93862

0.80574

0.89722

0.6924

0.90973

0.06063

0.73762

0.87621

0

0.98381

0.92952

0.91296

0.57707

0.95957

0.06977

0.95131

0.94639

0

0.9656

0.87131

0.8993

0.64109

0.91265

0.02057

0.83919

0.89388

0

0.98298

0.92582

0.92733

0.6545

0.96517

0.00659

0.90417

0.9527

0

0.97845

0.90949

0.93022

0.6438

0.94362

0.08854

0.85533

0.9056

0.78966

0.98057

0.90942

0.91139

0.76585

0.96607

0.02789

0.89834

0.98663

0.5549

Powiązania

H DOROTA - reprezentacja

H MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2016

02.06.2017

Blackstones

Organizacja

wspólnik

02.06.2017

25.05.2018

H Marcin

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

25.05.2018

H Marcin

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

26.08.2016

02.06.2017

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

02.06.2017

H Dorota

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Hejka Marcin posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.05.2018 jest Hejka Marcin kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2017 do 25.05.2018 był Hejka Marcin kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.08.2016 do 02.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Blackstones . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MUCHA LUCHA

	Organizacja	Numer KRS
1	TACHOLANDIA SP. Z O.O.	0000785809
2	STRATEGO SP. Z O.O.	0000563013
3	KOLANKO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000294003
4	INVESTIA SUMISŁAWSKI S.K.A.	0000852814
5	3J CONSULTING SP. Z O.O.	0000923227
6	ALLUCENT (PL) SP. Z O.O.	0000027834
7	CRIDO BUSINESS & INNOVATION CONSULTING SP. Z O.O.	0000921999
8	MIZAR SP. Z O.O.	0000497290
9	OXEL SALES BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000364917
10	PROTOSSS SP. Z O.O.	0000690569
11	REMIGO SP. Z O.O.	0000422582
12	HAPRIN SP. Z O.O.	0000351368
13	CAMBRIA ENERGY SP. Z O.O.	0000645628
14	FORMIGA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000837199
15	PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000239080
16	KENNAMETAL POLSKA SP. Z O.O.	0000175580
17	POLIPOL SERVICE-CENTER POLSKA SP. Z O.O.	0000682141
18	WSCHODNIA AGENCJA ROZWOJU SP. Z O.O.	0000368038
19	STOW. B-4	0000000894
20	PURE PLAY SP. Z O.O.	0000958356
21	CID SP. Z O.O.	0000096974
22	ARTHUR D. LITTLE SP. Z O.O.	0000815317
23	CDSR SP. Z O.O.	0000595892
24	CORZA MEDICAL SP. Z O.O.	0000856259
25	DM LEX SP. Z O.O.	0000877557
26	HUMAN CAPITAL SERVICES SP. Z O.O.	0000850487
27	MPROJECT SP. Z O.O.	0000328773
28	MANA SP. Z O.O. SP. K.	0000706077
29	KRONOS SP. Z O.O.	0000751747
30	LOOK GROUP SP. Z O.O.	0000717712

MUCHA LUCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000633989 NIP 5252673965 REGON 365264390

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUCHA LUCHA

MUCHA LUCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633989 NIP
5252673965 REGON
365264390