Organizacja Eko-sfera 2014 osiągnęła 2 450 768 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 342 872 zł. Pozostałe przychody to 107 896 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 152 382 zł.
Zysk netto wyniósł 190 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 451 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 450 768 zł w 2022 roku.
• 2 587 278 zł w 2021 roku.
• 1 479 699 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 490 zł w 2022 roku.
• 478 427 zł w 2021 roku.
• -52 039 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-sfera 2014 wynosi 2 952 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
556 986 zł a 6 126 921 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 527 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 952 792 zł w 2022 roku.
• 4 052 681 zł w 2021 roku.
• 1 041 764 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-sfera 2014 wyniosła 994 210 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 180 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 813 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 994 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 742 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 994 210 zł w 2022 roku.
• 923 102 zł w 2021 roku.
• 473 560 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-sfera 2014 wyniosły 251 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 994 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 562 zł w 2022 roku
• 370 944 zł w 2021 roku
• 399 829 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-sfera 2014 wykazała przychody na poziomie 2 450 768 zł.
Organizacja zarobiła 212 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 465 zł w 2022 roku
• 48 502 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eko-sfera 2014 wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.