Organizacja Defne osiągnęła 1 751 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 751 094 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 745 766 zł.
Zysk netto wyniósł 5328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 437 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 751 094 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
• 199 921 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5328 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
• 154 826 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Defne wynosi 1 320 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 285 zł a 4 377 736 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 330 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 320 217 zł w 2022 roku.
• 150 844 zł w 2021 roku.
• 876 346 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Defne wyniosła 1 031 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 031 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 031 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 175 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 856 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 031 628 zł w 2022 roku.
• 170 935 zł w 2021 roku.
• 170 935 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Defne wyniosły 856 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 031 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 856 285 zł w 2022 roku
• 921 zł w 2021 roku
• 5921 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Defne wykazała przychody na poziomie 1 751 094 zł.
Organizacja zarobiła 5935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 607 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 607 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Defne wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.