Organizacja Evosystem osiągnęła 307 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 229 282 zł. Pozostałe przychody to 77 779 zł.
Całkowite koszty wyniosły 145 897 zł.
Zysk netto wyniósł 83 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 307 061 zł w 2022 roku.
• 32 962 zł w 2021 roku.
• 602 123 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 385 zł w 2022 roku.
• -129 192 zł w 2021 roku.
• 532 184 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evosystem wynosi 989 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
451 379 zł a 2 407 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 989 625 zł w 2022 roku.
• 410 815 zł w 2021 roku.
• 3 015 884 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evosystem wyniosła 1 580 116 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 959 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 620 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 580 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 601 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 978 278 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 580 116 zł w 2022 roku.
• 1 404 281 zł w 2021 roku.
• 1 519 547 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 110.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evosystem wyniosły 978 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 580 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 978 278 zł w 2022 roku
• 885 828 zł w 2021 roku
• 871 902 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evosystem wykazała przychody na poziomie 307 061 zł.
Organizacja zarobiła 83 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 47 218 zł w 2020 roku
Organizacja Evosystem wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szupina Miłosz
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Szupina Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.