Organizacja Dewax osiągnęła 742 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 741 730 zł. Pozostałe przychody to 353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 687 461 zł.
Zysk netto wyniósł 54 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 742 083 zł w 2022 roku.
• 735 273 zł w 2021 roku.
• 742 083 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 269 zł w 2022 roku.
• 62 490 zł w 2021 roku.
• 54 269 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dewax wynosi 1 296 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
542 692 zł a 3 119 761 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 296 754 zł w 2022 roku.
• 1 226 426 zł w 2021 roku.
• 1 151 216 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dewax wyniosła 1 227 766 zł.
a
ktywa trwałe to 550 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 677 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 227 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 779 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 447 825 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 227 766 zł w 2022 roku.
• 1 224 123 zł w 2021 roku.
• 1 156 113 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dewax wyniosły 447 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 227 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 447 825 zł w 2022 roku
• 575 743 zł w 2021 roku
• 570 223 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dewax wykazała przychody na poziomie 742 083 zł.
Organizacja zarobiła 59 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5643 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5643 zł w 2022 roku
• 7064 zł w 2021 roku
• 5643 zł w 2020 roku
Organizacja Dewax wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.