Dostarcza gruntowe pompy ciepła dla nowych i starych budynków|Pomaga w uzyskaniu dofinansowania z programów rządowych|Oferuje bezpłatną wycenę i audyt nieruchomości|Gwarantuje oszczędność energii i długowieczność instalacji|Zyskuje pozytywne opinie od zadowolonych klientów
DEWAX to profesjonalna firma specjalizująca się w dostarczaniu gruntowych pomp ciepła, które stanowią nowoczesne oraz ekologiczne rozwiązanie dla właścicieli budynków. Oferta firmy obejmuje wsparcie zarówno dla budynków nowych, jak i starszych, co sprawia, że jej usługi są wszechstronnie dostępne. DEWAX wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowemu doradztwu oraz pomocy w uzyskaniu dofinansowania z programów rządowych, takich jak 'Moje ciepło' czy 'Czyste powietrze'. Przed zakupem klienci mogą skorzystać z bezpłatnej wyceny oraz audytu nieruchomości, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Dzięki zastosowaniu pomp ciepła klienci mogą zyskać do 75% energii pozyskiwanej z otoczenia, co przyczynia się do znacznej oszczędności oraz poprawy efektywności energetycznej. DEWAX stawia na jakość i długowieczność, oferując rozwiązania, które mogą funkcjonować przez dziesięciolecia, co czyni inwestycję w pompy ciepła szczególnie atrakcyjną. Opinia dotychczasowych klientów podkreśla rzetelność oraz profesjonalizm w realizacji usług, co dodatkowo umacnia reputację DEWAX na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dewax osiągnęła 1 905 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 905 980 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 947 996 zł.
Strata netto wyniosła 42 016 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 167 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 905 980 zł w 2024 roku. • 1 764 877 zł w 2023 roku. • 742 083 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -42 016 zł w 2024 roku. • 295 252 zł w 2023 roku. • 54 269 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dewax wynosi 2 290 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 439 326 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 290 527 zł w 2024 roku. • 3 163 987 zł w 2023 roku. • 1 296 754 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dewax wynosi 313 tys. zł.
EBITDA Dewax wynosi 323 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 312 824 zł w
2024 roku. • 359 433 zł w
2023 roku. • 92 117 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 322 844 zł w
2024 roku. • 372 583 zł w
2023 roku. • 112 108 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dewax wynosi 4 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dewax wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dewax wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dewax charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dewax wynosi 106 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 272 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 272 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 106 tys. zł w 2024 roku. • 107 tys. zł w 2023 roku. • 52 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 53 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 272 tys. zł w 2024 roku. • 215 tys. zł w 2023 roku. • 156 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
257 699
zł.
Koszty operacyjne Dewax wyniosły
1 593 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 257 699 zł w 2024 roku • 252 020 zł w 2023 roku • 153 904 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dewax wyniosła 2 262 430 zł.
a
ktywa trwałe to 807 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 455 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 262 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 359 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 902 599 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 262 430 zł w 2024 roku. • 1 729 184 zł w 2023 roku. • 1 227 766 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dewax wyniosły 902 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 262 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 902 599 zł w 2024 roku • 653 992 zł w 2023 roku • 447 825 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2024 roku • 38% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dewax wykazała przychody na poziomie 1 905 980 zł.
Organizacja zarobiła 284 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 326 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 115% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 326 655 zł w 2024 roku • 29 308 zł w 2023 roku • 5643 zł w 2022 roku
Organizacja Dewax wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−17 dni28-06-2025
2023
+2 mies. 14 dni27-09-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−3 mies. 2 dni15-07-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
+2 mies. 1 dni15-12-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Demczyszak Adam posiada 97
udziałów,
które stanowią
97.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2023 jest Demczyszak Adam kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2010 do 25.10.2023
była Demczyszak Maria kontrolująca 97% udziałów.
W okresie od 07.10.2010 do 03.12.2010 najwięcej udziałów posiadała Demczyszak Maria. Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.