Dostarcza gruntowe pompy ciepła dla nowych i starych budynków
Pomaga w uzyskaniu dofinansowania z programów rządowych
Oferuje bezpłatną wycenę i audyt nieruchomości
Gwarantuje oszczędność energii i długowieczność instalacji
Zyskuje pozytywne opinie od zadowolonych klientów
DEWAX to profesjonalna firma specjalizująca się w dostarczaniu gruntowych pomp ciepła, które stanowią nowoczesne oraz ekologiczne rozwiązanie dla właścicieli budynków. Oferta firmy obejmuje wsparcie zarówno dla budynków nowych, jak i starszych, co sprawia, że jej usługi są wszechstronnie dostępne. DEWAX wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowemu doradztwu oraz pomocy w uzyskaniu dofinansowania z programów rządowych, takich jak 'Moje ciepło' czy 'Czyste powietrze'. Przed zakupem klienci mogą skorzystać z bezpłatnej wyceny oraz audytu nieruchomości, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Dzięki zastosowaniu pomp ciepła klienci mogą zyskać do 75% energii pozyskiwanej z otoczenia, co przyczynia się do znacznej oszczędności oraz poprawy efektywności energetycznej. DEWAX stawia na jakość i długowieczność, oferując rozwiązania, które mogą funkcjonować przez dziesięciolecia, co czyni inwestycję w pompy ciepła szczególnie atrakcyjną. Opinia dotychczasowych klientów podkreśla rzetelność oraz profesjonalizm w realizacji usług, co dodatkowo umacnia reputację DEWAX na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dewax osiągnęła 1 905 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 905 980 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 947 996 zł.
Strata netto wyniosła 42 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 167 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 905 980 zł w 2024 roku.
• 1 764 877 zł w 2023 roku.
• 742 083 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 016 zł w 2024 roku.
• 295 252 zł w 2023 roku.
• 54 269 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dewax wynosi 313 tys. zł.
EBITDA Dewax wynosi 323 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 312 824 zł w
2024 roku.
• 359 433 zł w
2023 roku.
• 92 117 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 322 844 zł w
2024 roku.
• 372 583 zł w
2023 roku.
• 112 108 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dewax wynosi 2 290 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 439 326 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 290 527 zł w 2024 roku.
• 3 163 987 zł w 2023 roku.
• 1 296 754 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dewax wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dewax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 257 699
zł.
Koszty operacyjne Dewax wyniosły 1 593 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 257 699 zł w 2024 roku
• 252 020 zł w 2023 roku
• 153 904 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dewax wyniosła 2 262 430 zł.
a
ktywa trwałe to 807 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 455 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 262 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 359 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 902 599 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 262 430 zł w 2024 roku.
• 1 729 184 zł w 2023 roku.
• 1 227 766 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dewax wyniosły 902 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 262 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 902 599 zł w 2024 roku
• 653 992 zł w 2023 roku
• 447 825 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dewax wykazała przychody na poziomie 1 905 980 zł.
Organizacja zarobiła 284 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 326 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 115% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 326 655 zł w 2024 roku
• 29 308 zł w 2023 roku
• 5643 zł w 2022 roku
Organizacja Dewax wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Demczyszak Adam
posiada 97 udziałów,
które stanowią 97.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2023 jest
Demczyszak Adam
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2010 do 25.10.2023
była Demczyszak Maria
kontrolująca 97% udziałów.
W okresie od 07.10.2010 do 03.12.2010 najwięcej udziałów posiadała Demczyszak Maria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.