GRUPA LEONARDO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000622911

Podsumowanie

aktywa

367 tys.

przychód

677 tys.

zysk

-8 tys.

wartość firmy

531 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. ŻELIWNA, 38

Kod pocztowy

40-599

Rejestracja

2016-07-01

Rozpoczęcie działalności

2003-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.leonardo.pl/

Email

biuro@leonardo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW BĘDĄCYCH KOMPLEMENTARIUSZAMI. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI GRUPA LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. GRUPA LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU PIOTRA NOWAKA.PROKURENT SAMOISTNY KRZYSZTOF PIKIEWICZ.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność fotograficzna Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała działalność wydawnicza

Opis

Integracja usług agencji interaktywnej, eventowej i studia graficznego.
Kreacja identyfikacji wizualnej, w tym logo, etykiety, opakowania i katalogi.
Tworzenie efektownych kampanii w obszarze mediów cyfrowych i tradycyjnych.
Organizacja eventów branżowych i promocji marki.
Ekspertyza w realizacji projektów cross mediowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Leonardo osiągnęła 677 374 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 677 374 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 685 203 zł.

Strata netto wyniosła 7829 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 677 374 zł w 2024 roku.
• 515 441 zł w 2023 roku.
• 621 248 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7829 zł w 2024 roku.
• -55 703 zł w 2023 roku.
• 1641 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

590739.86

105770.71

1267216.54

185558.21

1208874.09

28670.79

964656.13

-32561.14

798533.23

48620.32

699110.35

8758.71

621247.62

1641.15

515440.97

-55702.92

677374.27

-7828.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Leonardo wynosi -7 tys. zł.

EBITDA Grupa Leonardo wynosi 34 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7406 zł w 2024 roku.
• -54 059 zł w 2023 roku.
• 3479 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9514 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 183 zł w 2024 roku.
• -28 116 zł w 2023 roku.
• 8882 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Leonardo wynosi 530 709 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 693 436 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 62 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 530 709 zł w 2024 roku.
• 428 625 zł w 2023 roku.
• 547 505 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

211553.03

1028462.45

1480789.94

275143.66

1862187.52

3168041.35

157478.09

1078077.31

3022185.23

0

754658.23

2411640.33

148019.39

874856.15

1996333.07

87587.1

643652.44

1747775.88

16411.5

547504.95

1553119.05

0

428625.39

1288602.42

0

530709.29

1693435.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Leonardo wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Leonardo wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Leonardo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Leonardo wynosi 10 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 064 zł.

Koszty operacyjne Grupa Leonardo wyniosły 684 780 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3781 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 064 zł w 2024 roku
• 140 192 zł w 2023 roku
• 85 904 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Leonardo wyniosła 366 925 zł.

a

ktywa trwałe to 118 752 zł.

a

ktywa obrotowe to 248 173 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 366 925 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 105 502 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 423 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 366 925 zł w 2024 roku.
• 411 392 zł w 2023 roku.
• 265 255 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

387019.77

560189.27

348024.21

227329.48

263841.67

267080.71

265255.01

411392.49

366924.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.38

0.18

0.33

0.51

0.15

0.08

0.14

0.03

0.02

-0.14

-0.22

-0.03

0.18

0.25

0.06

0.03

0.05

0.01

0

-0.14

-0.49

-0.1

-0.11

-0.02

-0.07

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Leonardo wyniosły 261 423 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 366 925 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 423 zł w 2024 roku
• 298 062 zł w 2023 roku
• 96 221 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

387019.77

104949.06

0.27

560189.27

193331.06

0.35

348024.21

138053.42

0.4

227329.48

78590.62

0.35

263841.67

66482.49

0.25

267080.71

77022

0.29

265255.01

96221.32

0.36

411392.49

298061.72

0.72

366924.91

261422.98

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Leonardo wykazała przychody na poziomie 677 374 zł.

Organizacja zarobiła -7829 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7829 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1146 zł w 2022 roku

Wartość

0

39

1146

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Leonardo wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93841

0.82895

0.86282

0.38974

0.85217

0.83019

0.88832

0.72081

0

0.88301

0.76171

0.75091

0.37068

0.82111

0.80238

0.86155

0.7095

0

0.72544

0.75876

0.69097

0.41085

0.46141

0.47859

0.61309

0.48409

0.10531

0.72675

0.62215

0.39933

0.25374

0.25767

0.19494

0.12409

0

0.75076

0.72929

0.64197

0.33943

0.54955

0.55228

0.6919

0.55943

0

0.59082

0.69384

0.64281

0.38377

0.35325

0.35886

0.48018

0.38902

0.57562

0.52495

0.6545

0.62943

0.46026

0.31194

0.34534

0.44854

0.35318

0.62023

0.07803

0.60899

0.68742

0.70783

0.1676

0.16508

0.18637

0.08684

0

0.21104

0.59643

0.62485

0.71358

0.28725

0.27454

0.29097

0.18079

0

Powiązania

GRUPA LEONARDO R.PIKIEWICZ - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

GRUPA LEONARDO - wspólnik, reprezentacja

P RAFAŁ - wspólnik

P KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.07.2016

Grupa Leonardo Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

01.07.2016

Grupa Leonardo

Organizacja

wspólnik

01.07.2016

P Rafał

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

01.07.2016

P Krzysztof

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

15.03.2017

08.03.2022

N Piotr

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

01.07.2016

Grupa Leonardo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUPA LEONARDO

	Organizacja	Numer KRS
1	RITUAL SP. Z O.O.	0000499679
2	KIWI POWER SP. Z O.O. SP. K.	0000815385
3	AGENCJA REKLAMOWA BRANDBAY.PL SP. Z O.O.	0000733518
4	ADVERT SP. Z O.O.	0000284776
5	STUDIO MARKI BRANDSOUL SP. Z O.O.	0000668828
6	SALESHACKERS SP. Z O.O.	0000764614
7	GJG GROUP SP. Z O.O.	0000491377
8	REKLAMA WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000204793
9	LUZ VERDE SP. Z O.O.	0000847324
10	SENTRA MEDIA SP. Z O.O.	0000673409
11	FULL HOUSE SP. Z O.O.	0000736446
12	PRIMA PEN SP. Z O.O.	0000159187
13	HI BRANDS SP. Z O.O.	0000798047
14	XYBRYZT SP. Z O.O.	0000673406
15	BASED DESIGN SP. Z O.O.	0000901617
16	BRACISTUDIO SP. Z O.O.	0000469426
17	MAISON LASER SP. Z O.O.	0000949722
18	OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO	0000305946
19	WELLEN SP. Z O.O.	0000566092
20	BLUE PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000858048
21	RED WINE GROUP SP. Z O.O.	0000373508
22	MITS SP. Z O.O.	0000671843
23	PROMIGO SP. Z O.O.	0000950851
24	FARMAXON SP. Z O.O.	0000913847
25	BIGBIT SP. Z O.O.	0000478838
26	SIEMPRE SP. Z O.O.	0000819845
27	PRO-SIGNUM SP. Z O.O.	0000621268
28	SEONIM SP. Z O.O.	0000903307
29	DIGITAL HOLDING SP. Z O.O.	0000607900
30	BRIGHTFORCE SP. Z O.O.	0000817530

GRUPA LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000622911 NIP 6462619062 REGON 278154532

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA LEONARDO

GRUPA LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000622911 NIP
6462619062 REGON
278154532