GRUPA LEONARDO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000622911

Podsumowanie

aktywa

411 tys.

przychód

515 tys.

zysk

-56 tys.

wartość firmy

429 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. ŻELIWNA, 38

Kod pocztowy

40-599

Rejestracja

2016-07-01

Rozpoczęcie działalności

2003-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.leonardo.pl/

Email

biuro@leonardo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW BĘDĄCYCH KOMPLEMENTARIUSZAMI. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI GRUPA LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. GRUPA LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU PIOTRA NOWAKA.PROKURENT SAMOISTNY KRZYSZTOF PIKIEWICZ.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność fotograficzna Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała działalność wydawnicza Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Opis

Integracja usług agencji interaktywnej, eventowej i studia graficznego.
Kreacja identyfikacji wizualnej, w tym logo, etykiety, opakowania i katalogi.
Tworzenie efektownych kampanii w obszarze mediów cyfrowych i tradycyjnych.
Organizacja eventów branżowych i promocji marki.
Ekspertyza w realizacji projektów cross mediowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa leonardo osiągnęła 515 441 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 515 440 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 571 143 zł.

Strata netto wyniosła 55 703 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 515 441 zł w 2023 roku.
• 621 248 zł w 2022 roku.
• 699 110 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 703 zł w 2023 roku.
• 1641 zł w 2022 roku.
• 8759 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

590739.86

105770.71

1267216.54

185558.21

1208874.09

28670.79

964656.13

-32561.14

798533.23

48620.32

699110.35

8758.71

621247.62

1641.15

515440.97

-55702.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa leonardo wynosi -54 tys. zł.

EBITDA Grupa leonardo wynosi -28 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -54 059 zł w 2023 roku.
• 3479 zł w 2022 roku.
• 9348 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -28 116 zł w 2023 roku.
• 8882 zł w 2022 roku.
• 14 846 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa leonardo wynosi 428 625 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 288 602 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -85 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 428 625 zł w 2023 roku.
• 547 505 zł w 2022 roku.
• 643 652 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

211553.03

1028462.45

1480789.94

275143.66

1862187.52

3168041.35

157478.09

1078077.31

3022185.23

0

754658.23

2411640.33

148019.39

874856.15

1996333.07

87587.1

643652.44

1747775.88

16411.5

547504.95

1553119.05

0

428625.39

1288602.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa leonardo wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 192 zł.

Koszty operacyjne Grupa leonardo wyniosły 569 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8589 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 192 zł w 2023 roku
• 85 904 zł w 2022 roku
• 104 224 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa leonardo wyniosła 411 392 zł.

a

ktywa trwałe to 160 340 zł.

a

ktywa obrotowe to 251 053 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 411 392 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 113 331 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 062 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 411 392 zł w 2023 roku.
• 265 255 zł w 2022 roku.
• 267 081 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

387019.77

560189.27

348024.21

227329.48

263841.67

267080.71

265255.01

411392.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.38

0.18

0.33

0.51

0.15

0.08

0.14

0.03

0.02

-0.14

-0.22

-0.03

0.18

0.25

0.06

0.03

0.05

0.01

0

-0.14

-0.49

-0.1

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa leonardo wyniosły 298 062 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 411 392 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 062 zł w 2023 roku
• 96 221 zł w 2022 roku
• 77 022 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

387019.77

104949.06

0.27

560189.27

193331.06

0.35

348024.21

138053.42

0.4

227329.48

78590.62

0.35

263841.67

66482.49

0.25

267080.71

77022

0.29

265255.01

96221.32

0.36

411392.49

298061.72

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa leonardo wykazała przychody na poziomie 515 441 zł.

Organizacja zarobiła -55 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 703 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1146 zł w 2022 roku
• 39 zł w 2021 roku

Wartość

0

39

1146

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa leonardo wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93704

0.8296

0.86347

0.38947

0.84821

0.82524

0.89583

0.72917

0

0.88287

0.76145

0.75055

0.37088

0.82138

0.80174

0.86169

0.70895

0

0.72488

0.75787

0.69062

0.41023

0.46152

0.47745

0.61325

0.48342

0.10571

0.72707

0.62208

0.39857

0.25389

0.25681

0.19455

0.1235

0

0.75018

0.72983

0.64252

0.33934

0.54832

0.55197

0.69191

0.55913

0

0.58809

0.69247

0.64162

0.38188

0.35285

0.35775

0.47876

0.38691

0.57363

0.51977

0.65086

0.62516

0.45926

0.31014

0.34407

0.44592

0.35138

0.61578

0.08382

0.56791

0.65619

0.71189

0.1638

0.16134

0.18343

0.08619

0

Powiązania

GRUPA LEONARDO R.PIKIEWICZ - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

GRUPA LEONARDO - reprezentacja, wspólnik

P RAFAŁ - wspólnik

P KRZYSZTOF - wspólnik

GRUPA LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.07.2016

Grupa Leonardo Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

01.07.2016

Grupa Leonardo

Organizacja

wspólnik

01.07.2016

P Rafał

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

01.07.2016

P Krzysztof

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

15.03.2017

08.03.2022

N Piotr

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

01.07.2016

Grupa Leonardo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUPA LEONARDO

	Organizacja	Numer KRS
1	LENAR BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000550272
2	HI BRANDS SP. Z O.O.	0000798047
3	KAMA SP. Z O.O.	0000521954
4	AKORD.EU SP. Z O.O.	0000489081
5	STUDIO MARKI BRANDSOUL SP. Z O.O.	0000668828
6	RITUAL SP. Z O.O.	0000499679
7	REDMOBILE SP. Z O.O.	0000342899
8	KOMUNIKACJA POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000595386
9	DLASTUDENTA SP. Z O.O.	0000648851
10	ADDICTERS SP. Z O.O.	0000381434
11	STUDIO REKLAMY DIGIDION SP. Z O.O.	0000627569
12	MARKNETING SP. Z O.O.	0000747217
13	RED PEPPERS SP. Z O.O.	0000618300
14	PANTOMAS SP. Z O.O.	0000372159
15	WRITERS.PL SP. Z O.O.	0000712415
16	GODFERRY SP. Z O.O.	0000860088
17	W2M SP. Z O.O.	0000512190
18	KIWI POWER SP. Z O.O. SP. K.	0000815385
19	BLURBSTUDIO SP. Z O.O.	0000886803
20	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "MANUMANIA"	0000573384
21	GJG GROUP SP. Z O.O.	0000491377
22	KOSMOS COMPANY SP. Z O.O.	0000552343
23	A&E SP. Z O.O.	0000518072
24	WARREN & SONS SP. Z O.O.	0000779320
25	STOW. UKS - JEDYNKA KÓRNIK	0000570210
26	GLAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000969581
27	BVE SP. Z O.O.	0000552255
28	BRACISTUDIO SP. Z O.O.	0000469426
29	ALIGANZA SP. Z O.O.	0000289159
30	ZUWI SP. Z O.O.	0000650117

GRUPA LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000622911 NIP 6462619062 REGON 278154532

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA LEONARDO

GRUPA LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000622911 NIP
6462619062 REGON
278154532