Organizacja Drukarnia oltom osiągnęła 30 663 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 663 063 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 653 788 zł.
Zysk netto wyniósł 3 009 275 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 037 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 663 112 zł w 2022 roku.
• 21 689 839 zł w 2021 roku.
• 18 739 649 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 009 275 zł w 2022 roku.
• 2 036 607 zł w 2021 roku.
• 2 895 015 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia oltom wynosi 39 756 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 277 685 zł a 76 657 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 725 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 756 858 zł w 2022 roku.
• 27 627 049 zł w 2021 roku.
• 28 987 319 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia oltom wyniosła 28 925 337 zł.
a
ktywa trwałe to 19 941 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 983 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 925 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 703 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 221 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 050 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 925 337 zł w 2022 roku.
• 17 536 837 zł w 2021 roku.
• 16 686 621 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia oltom wyniosły 19 221 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 925 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 018 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 221 757 zł w 2022 roku
• 10 842 531 zł w 2021 roku
• 10 134 407 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia oltom wykazała przychody na poziomie 30 663 112 zł.
Organizacja zarobiła 3 771 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 762 576 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 009 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 762 576 zł w 2022 roku
• 141 472 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku