PROPERTY 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000612818

Podsumowanie

aktywa

14,8 mln

przychód

961 tys.

zysk

597 tys.

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŁAZISKA GÓRNE

Adres

UL. CIESZYŃSKA, 23

Kod pocztowy

43-170

Rejestracja

2016-05-04

Rozpoczęcie działalności

2007-01-02

Kapitał zakładowy

9159000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Property 3 osiągnęła 961 364 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7848 zł. Pozostałe przychody to 953 516 zł.

Całkowite koszty wyniosły -589 081 zł.

Zysk netto wyniósł 596 930 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 961 364 zł w 2024 roku.
• 1 029 227 zł w 2023 roku.
• 1 014 503 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 97 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 596 930 zł w 2024 roku.
• 808 044 zł w 2023 roku.
• 757 809 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

67671.57

-87719.46

167134.1

-53135.32

183487.78

-209939.53

5310535.27

4180257.65

316202

67281.04

1014503.49

757809.12

1029227.44

808043.92

961364.46

596929.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Property 3 wynosi -45 tys. zł.

EBITDA Property 3 wynosi -45 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -44 814 zł w 2024 roku.
• -141 569 zł w 2023 roku.
• -186 218 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -44 814 zł w 2024 roku.
• -141 569 zł w 2023 roku.
• -186 218 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Property 3 wynosi 10 952 358 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 442 047 zł a 42 259 894 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 670 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 952 358 zł w 2024 roku.
• 11 394 360 zł w 2023 roku.
• 13 477 949 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6258786.67

33139585.56

0

6285243.54

32927044.28

0

6138691.34

32087286.16

7965802.9

29412946.84

58523607.1

474303

9681945.67

49077440.92

1521755.23

13477949.15

52108677.4

1543841.16

11394360.25

39872175.68

1442046.69

10952358.27

42259894.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Property 3 wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Property 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Property 3 wyniosły 52 663 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Property 3 wyniosła 14 825 990 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 825 990 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 825 990 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 564 974 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 261 017 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 825 990 zł w 2024 roku.
• 13 917 288 zł w 2023 roku.
• 13 084 235 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11848567.8

11800388.96

13600574.46

13133749.48

12285121.45

13084234.67

13917288.23

14825990.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -571%.

Marża netto wyniosła 62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-1.27

-1.3

0

-0.01

-0.32

-0.02

-0.03

-1.18

-1.14

0.32

0.34

0.96

0.79

0.01

0.21

0.06

-2.64

0.75

0.06

0.08

0.79

0.04

0.06

-5.71

0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Property 3 wyniosły 4 261 017 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 825 990 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 261 017 zł w 2024 roku
• 3 949 244 zł w 2023 roku
• 57 065 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11848567.8

3563671.41

0.3

11800388.96

3568627.89

0.3

13600574.46

5578752.92

0.41

13133749.48

931670.29

0.07

12285121.45

15761.22

0

13084234.67

57065.32

0

13917288.23

3949244.31

0.28

14825990.1

4261016.56

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Property 3 wykazała przychody na poziomie 961 364 zł.

Organizacja zarobiła 596 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 596 930 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -440 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3081

640

0

896450

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Property 3 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15383

0.61732

0.86804

0.36312

0.32569

0.31585

0.40017

0.28982

0.84471

0.18434

0.6685

0.87383

0.35659

0.40648

0.37508

0.48418

0.26734

0.79421

0.08687

0.66883

0.88705

0.39186

0.30806

0.28899

0.33117

0.22026

0

0.98171

0.93676

0.88922

0.23351

0.94005

0.97642

0.91377

0.69639

0.98763

0.8117

0.69519

0.88354

0.00183

0.74016

0.67929

0.44552

0

0.93335

0.79113

0.88284

0.00139

0.94405

0.22712

0.79682

0.50647

0

0.92894

0.777

0.88454

0.30288

0.95091

0.76877

0.51725

0

0.90473

0.72408

0.87405

0.29699

0.93033

0.18316

0.71973

0.45826

0

Powiązania

FRANCUSKA PARK - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

FRANCUSKA PARK CONCEPTION - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

Z PIOTR - reprezentacja

Z ANNA - prokurent

P DOMINIKA - prokurent

DOSEYROL HOLDINGS LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

04.05.2016

Francuska Park Conception Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

04.05.2016

Doseyrol Holdings Limited

Organizacja

prokurent

06.09.2017

30.01.2019

K Martyna

Maj 1983

Osoba

prokurent

30.01.2019

Z Anna

Maj 1986

Osoba

prokurent

30.01.2019

27.08.2024

K Rozbrój Patrycja

Marzec 1990

Osoba

prokurent

27.08.2024

P Dominika

Kwiecień 1993

Osoba

reprezentacja

04.05.2016

11.03.2020

M Radosław

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

11.03.2020

Z Piotr

Kwiecień 1980

Osoba

Udziałowcy

Doseyrol Holdings Limited posiada 18317 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do PROPERTY 3

	Organizacja	Numer KRS
1	BERENSONA SP. Z O.O.	0000004171
2	AGROINVEST SP. Z O.O.	0000475618
3	BC NEWCO SP. Z O.O.	0000616799
4	QUALITY MEDICAL SERVICES SP. Z O.O.	0000506503
5	AMM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000588348
6	MP SP. Z O.O.	0000586017
7	SPACE INVESTMENT STRZEGOMSKA 3 OTYŃSKA SP. Z O.O.	0000763144
8	SAVEINVEST ROBERT TOMASZEWSKI SP. J.	0000580800
9	BRICK DEVELOPMENT W SP. Z O.O.	0000251985
10	INVEST PROJEKT SP. Z O.O.	0000345246
11	PKS PROPERTIES 2 MOBILIS SP. Z O.O.	0000666336
12	ACTIVUM FIRMA DORADCZO-INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000041499
13	MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000657589
14	WOMAK LAMBDA SP. Z O.O.	0000499395
15	TRZEMESZEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TRZEMESZNIE	0000213340
16	NEO-PLAN SP. Z O.O.	0000301746
17	SKAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. ZABRZE SP. K.	0000776640
18	NPARK GAGARINA SP. Z O.O.	0000472523
19	MZURI CFI PORTFEL MIESZKAŃ SP. Z O.O.	0000566037
20	RONC CAPITAL S.K.A.	0000999489
21	GÓRSKI GRZONKOWSKI REAL ESTATE SP. K.	0000995232
22	PRZEDSIĘBIORSTWO "CENTRUM" SP. Z O.O.	0000046488
23	R.A. ITALIA SP. Z O.O.	0000487507
24	"BONUS MANAGEMENT " II ACTIVIA	0000367321
25	RAHMANI HOLDING D.A.M. SP. Z O.O.	0000292361
26	WEREMCZUK SP. Z O.O.	0000712573
27	CITI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000348745
28	KLA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000229473
29	PROJEKT OLIWA SP. Z O.O.	0000626391
30	IM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000745328

PROPERTY 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000612818 NIP 6342645128 REGON 240505754

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROPERTY 3

PROPERTY 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000612818 NIP
6342645128 REGON
240505754