Organizacja Bracka 3 osiągnęła 1 260 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 135 543 zł. Pozostałe przychody to 124 646 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 207 257 zł.
Zysk netto wyniósł 52 932 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
74 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 260 189 zł w 2024 roku. • 1 056 119 zł w 2023 roku. • 1 110 193 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
9227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 52 932 zł w 2024 roku. • 37 790 zł w 2023 roku. • 34 477 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bracka 3 wynosi 12 706 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
526 049 zł a 62 191 533 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
117 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 706 273 zł w
2024 roku. • 12 401 896 zł w
2023 roku. • 12 471 712 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bracka 3 wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Bracka 3 wynosi 226 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -10 350 zł w
2024 roku. • 76 753 zł w
2023 roku. • 47 359 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 225 570 zł w
2024 roku. • 312 673 zł w
2023 roku. • 282 780 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Bracka 3 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bracka 3.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 października 2025 (MSiG nr 203/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1368816. BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822785. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2020.
[RDF/804362/25/111]
MSiG 203/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1368815. BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822785. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2020.
[RDF/804362/25/710]
MSiG 203/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2025 okres
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1326668. BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822785. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2020.
[RDF/681686/24/149]
MSiG 204/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1326667. BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822785. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2020.
[RDF/681686/24/748]
MSiG 204/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 452274. BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822785. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2020.
[RDF/605797/24/105]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 452273. BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822785. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2020.
[RDF/605797/24/704]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 120726. BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822785. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2020.
[RDF/469444/23/667]
MSiG 43/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 120725. BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822785. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2020.
[RDF/469444/23/266]
MSiG 43/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 120724. BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822785. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2020.
[RDF/469349/23/206]
MSiG 43/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 120723. BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822785. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2020.
[RDF/469349/23/805]
MSiG 43/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.02.2023 okres OD
09.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 322459. BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822785. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21905/22/7]
Rzuć okiemMSiG 107/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.03.2022 R., REPERTORIUM A NR 2515/2022,
NOTARIUSZ ELŻBIETA MIKITA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE
DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI
I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA STANOWIĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY.
Poz. 329949. BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822785. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28052/21/994]
Rzuć okiemMSiG 105/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. GALACH 2. MARCIN 3. [ukryto]) wykreślić: 10. 15.650.000,00 ZŁ wpisać: 10. 600.000,00
ZŁ wykreślić: 11. 15.648.000,00 ZŁ wpisać:
11. 15.650.000,00 ZŁ wykreślić: 12. TAK wpisać:
12. TAK PRub. 1 1. 15.648.000,00 ZŁ 2. TAK
Poz. 273173. BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822785. SĄD REJONOWY DLA
. M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22800/21/969]
Rzuć okiemMSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.04.2021 R., REP. A NR 4614/2021, NOTARIUSZ
ELŻBIETA MIKITA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ
TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO
BRZMIENIA STANOWIĄCEGO JEDNOCZEŚNIE
TEKST JEDNOLITY
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. GALACH 2. MARCIN 3. [ukryto]) wykreślić:
10. 600.000,00 ZŁ wpisać: 10. 15.650.000,00 ZŁ
wykreślić: 11. 2.000,00 ZŁ wpisać: 11. 15.648.000,00
ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. TAK wykreślić:
2 1. GALACH 2. PAULINA 3. [ukryto] 5. NIE
0 8. NIE 9. TAK 10. 400.000,00 ZŁ 11. 2.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać:
3 1. GALACH 2. IWONA NATALIA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 9. TAK 10. 400.000,00 ZŁ
11. 2.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00 ZŁ 2. NI
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GALACH
2. IWONA NATALIA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 23488. BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822785. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/523/20/352]
MSiG 11/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. BRACKA nr domu 3 nr lokalu 1E kod
pocztowy 00-501 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.12.2019 R.,
NOTARIUSZ DARIUSZ NURZYŃSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 7295/2019.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363337221
4. 0000593762 9. NIE 2 1. GALACH 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TA
10. 600.000,00 ZŁ 11. 2.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 2.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. GALACH 2. PAULINA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 400.000,
ZŁ 11. 2.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00 Z
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363337221 4. 0000593762
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
3 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 4 2. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 5 2. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 6 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8 2. 45
11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 64 19
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bracka 3 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bracka 3 wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bracka 3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bracka 3 wynosi 558 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 558 tys. zł w 2024 roku. • 541 tys. zł w 2023 roku. • 540 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,13 mln zł w 2024 roku. • 3,12 mln zł w 2023 roku. • 3,11 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
121 429 zł.
Koszty operacyjne Bracka 3 wyniosły
1 145 893 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
27 718 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 121 429 zł w 2024 roku • 141 962 zł w 2023 roku • 176 865 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,6% w 2024 roku •
14,5% w 2023 roku •
16,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bracka 3 wyniosła 16 168 438 zł.
Aktywa trwałe to 15 273 589 zł.
Aktywa obrotowe to 894 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 168 438 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 15 644 432 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 007 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 336 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 45 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 168 438 zł sumy bilansowej i 15 644 432 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 16 325 448 zł sumy bilansowej i 15 591 500 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 15 737 767 zł sumy bilansowej i 15 553 710 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,34%.
Marża operacyjna wyniosła -0,91%.
Marża netto wyniosła 4,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bracka 3 wyniosły 524 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 168 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 524 007 zł w 2024 roku • 733 948 zł w 2023 roku • 184 057 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 4% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Bracka 3 ma 524 007 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 305 680 zł (58%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 80 000 zł (15%), dostawcom 40 280 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 12 910 zł (2%).
Pozostali, 85 137 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 389 495 zł (74%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
524 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
58%
15%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
40 tys. zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
10 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
306 tys. zł
58%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
80 tys. zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
85 tys. zł
16%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 58% (w 2021 największa część przypadała dostawcom: 51%).
W latach 2019, 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bracka 3 wynosi 16,42 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 12,53 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 34% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,19 miesiąca.
gotówka od ręki: 19 tys. zł należności i inne: 664 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 212 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 16,42 zł, z czego 0,34 zł w gotówce.
16,42
płynność bieżąca
12,53
płynność szybka
0,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 16,42 w 2024 roku • 4,92 w 2023 roku • 3,07 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Bracka 3 wobec banków i pożyczkodawców: 305 680 zł, gotówka: 18 504 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 287 176 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 44 086 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 524 007 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 287 tys. zł
0 zł306 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców306 tys. zł
gotówka19 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 44 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,3 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 287 tys. zł • 2023: 452 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 49 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 9 razy • 2022: 110 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bracka 3 wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 16 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -14 dni.
Rotacja zapasów wynosi 70 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7636 zł, z czego 7636 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
13 dni
bez amortyzacji16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2024 roku • 30 dni w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bracka 3 wynoszą 1 142 697 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 318 130 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 255 247 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 235 920 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,1 mln zł
Usługi obce318 tys. zł · 28%
Zużycie materiałów i energii255 tys. zł · 22%
Amortyzacja236 tys. zł · 21%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów180 tys. zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)101 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe24 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia20 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,1 mln zł w 2024 roku • 979 tys. zł w 2023 roku • 1,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bracka 3 wykazała przychody na poziomie 1 260 189 zł.
Organizacja zarobiła 70 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2414 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 279 zł w 2024 roku • 30 422 zł w 2023 roku • 12 451 zł w 2022 roku
Organizacja Bracka 3 wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 107 230,38
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 107 230,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 142 696,65
I. Amortyzacja235 920,32
II. Zużycie materiałów i energii255 247,33
III. Usługi obce318 130,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 438,26
V. Wynagrodzenia101 276,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)20 152,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe24 040,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów180 491,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-35 466,27
D. Pozostałe przychody operacyjne28 312,53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne28 312,53
E. Pozostałe koszty operacyjne3 196,28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 196,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-10 350,02
G. Przychody finansowe124 646,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)124 646,10
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe44 085,53
I. Odsetki, w tym: (+1)44 085,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)70 210,55
J. Podatek dochodowy17 279,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)52 931,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bracka 3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 221 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 84 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+221
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 24 dni07-10-2025
2023
+2 mies. 20 dni03-10-2024
2022
+10 mies. 14 dni24-05-2024
2021
+4 mies. 10 dni22-02-2023
2020
+16 mies. 15 dni22-02-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
