VISPRO TOMASZ WAPIŃSKI SP. K. | KRS: 0000611002

Podsumowanie

aktywa

41,2 mln

przychód

19 mln

zysk

539 tys.

wartość firmy

18,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. WITOLDA, 6C

Kod pocztowy

35-959

Rejestracja

2016-04-04

Rozpoczęcie działalności

2016-04-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Leasing finansowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vispro Tomasz Wapiński osiągnęła 18 946 860 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 939 579 zł. Pozostałe przychody to 7281 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 400 819 zł.

Zysk netto wyniósł 538 760 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 208 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 946 860 zł w 2024 roku.
• 6 980 027 zł w 2023 roku.
• 10 122 537 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 538 760 zł w 2024 roku.
• 523 688 zł w 2023 roku.
• 1 340 581 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3489626.15

331.11

20381269.1

2741994.57

8600981.22

-922631.24

9453982.07

364281.3

16268664.86

1433680.36

10122536.91

1340580.81

6980027.49

523687.63

18946859.94

538760.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vispro Tomasz Wapiński wynosi 1,49 mln zł.

EBITDA Vispro Tomasz Wapiński wynosi 2,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 139 295 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 493 329 zł w 2024 roku.
• 1 773 020 zł w 2023 roku.
• 1 547 379 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 075 158 zł w 2024 roku.
• 2 335 538 zł w 2023 roku.
• 2 112 929 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vispro Tomasz Wapiński wynosi 18 944 378 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 158 098 zł a 47 367 150 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 204 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 944 378 zł w 2024 roku.
• 10 502 130 zł w 2023 roku.
• 15 471 943 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3311.1

3514197.2

8724065.38

2650756.88

27206247.89

50953172.75

0

7512621.58

21502453.05

1719325.84

9479105.75

23634955.18

2794586.11

19375084.12

40671662.15

3361262.24

15471943.42

25306342.27

3754027.96

10502130.14

20021482.44

4158098.03

18944378.39

47367149.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vispro Tomasz Wapiński wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vispro Tomasz Wapiński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 338 979 zł.

Koszty operacyjne Vispro Tomasz Wapiński wyniosły 17 446 250 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 267 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 338 979 zł w 2024 roku
• 293 743 zł w 2023 roku
• 271 363 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vispro Tomasz Wapiński wyniosła 41 174 516 zł.

a

ktywa trwałe to 32 449 184 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 725 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 174 516 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 544 131 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 630 385 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 660 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 174 516 zł w 2024 roku.
• 18 998 257 zł w 2023 roku.
• 19 573 445 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15548482.55

18552296.36

13592637.33

14137545.6

19730693.11

19573445.32

18998256.64

41174516

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.15

0

0.15

0.78

0.16

0.13

-0.07

-0.39

-0.06

-0.11

0.03

0.16

0.06

0.04

0.07

0.38

0.14

0.09

0.07

0.3

0.17

0.13

0.03

0.1

0.26

0.07

0.01

0.1

0.08

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vispro Tomasz Wapiński wyniosły 35 630 385 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 174 516 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 094 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 630 385 zł w 2024 roku
• 13 992 886 zł w 2023 roku
• 15 091 762 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15548482.55

13966542.12

0.9

18552296.36

15017953.86

0.81

13592637.33

11221125.2

0.83

14137545.6

11845111.15

0.84

19730693.11

16004578.3

0.81

19573445.32

15091762.34

0.77

18998256.64

13992886.03

0.74

41174516

35630385.29

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vispro Tomasz Wapiński wykazała przychody na poziomie 18 946 860 zł.

Organizacja zarobiła 762 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 223 818 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 538 760 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 223 818 zł w 2024 roku
• 205 640 zł w 2023 roku
• 391 981 zł w 2022 roku

Wartość

0

420976

391981

205640

223818

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Vispro Tomasz Wapiński wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70903

0.8685

0.89734

0.63875

0.50131

0.75105

0.43747

0.30591

0.96921

0.96532

0.91454

0.58236

0.73298

0.74414

0.84333

0.80088

0.03102

0.92321

0.88933

0.59326

0.39518

0.39801

0.21684

0.09335

0

0.88607

0.92856

0.89699

0.6019

0.56694

0.58131

0.6908

0.5697

0

0.94089

0.95155

0.9116

0.5554

0.65632

0.69565

0.75642

0.65263

0.9657

0.94001

0.92499

0.90624

0.52844

0.72537

0.74145

0.7712

0.61876

0.95994

0.87343

0.89428

0.9011

0.52268

0.62277

0.79806

0.68736

0.51571

0.94044

0.85908

0.94437

0.94035

0.58514

0.56287

0.62151

0.62315

0.49309

0.93076

Powiązania

VISPRO - wspólnik

K JANUSZ - prokurent

W TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

S ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2016

21.04.2021

S Zbigniew

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

04.04.2016

21.04.2021

W Tomasz

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

04.04.2016

21.04.2021

Vispro

Organizacja

wspólnik

01.03.2017

18.06.2018

"vispro" T.wapiński, Z.sobieszczański

Organizacja

wspólnik

21.04.2021

Vispro

Organizacja

wspólnik

21.04.2021

W Tomasz

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

21.04.2021

S Zbigniew

Marzec 1972

Osoba

prokurent

29.01.2021

K Janusz

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

04.04.2016

21.04.2021

Vispro

Organizacja

reprezentacja

21.04.2021

S Zbigniew

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

21.04.2021

W Tomasz

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VISPRO TOMASZ WAPIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PCG SZCZECIN 1 SP. Z O.O.	0000917369
2	I CONFISIO GŁADKI SP. K.	0000530844
3	APARTAMENTY A-Z SP. Z O.O.	0000247859
4	AX PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000727297
5	GVD WYBICKIEGO SP. Z O.O.	0000281963
6	AI BŁAŻEJA 9 SP. Z O.O.	0000929848
7	WJA APARTAMENTY SP. Z O.O. SP. K.	0000719415
8	ANTERIS 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000789413
9	MODRZEWIOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000843416
10	SOULBUD MARCINIAK, GAJEWSKI, KALISZAN SP. K.	0000728200
11	1 SEKWOJA SP. Z O.O.	0000941800
12	DS VERDE PARK SP. Z O.O.	0000870991
13	RT II DEWELOPER SP. Z O.O.	0000776757
14	DUBWAR SP. Z O.O.	0000283679
15	BATORY PROJEKT ORŁOWO SQUARE SP. Z O.O.	0000922557
16	DOMBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000268458
17	TORCA INDUSTRIAL POLSKA SP. Z O.O.	0000487278
18	SITE INVEST SP. Z O.O.	0000509741
19	HEINZ VON HEIDEN POLSKA SP. Z O.O.	0000728076
20	NEW TECHNOLOGY CONSTRUCTION STANISZEWSKI I WSPÓLNICY	0000894027
21	PCG NOVAFORMA SP. Z O.O.	0000890095
22	BUMA CONRADA SP. Z O.O.	0000509899
23	STOLMAR K. SUCHODOLSKI SP. K.	0000955590
24	BMC INVEST SP. Z O.O. 5 SP. K.	0000526843
25	PLAZA TOWER 1 SP. Z O.O.	0000941114
26	VITRUVION SP. Z O.O.	0000346292
27	DOM - BUDNEX SP. Z O.O.	0000248600
28	REMBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000650064
29	WRI INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000494228
30	ETNA SP. Z O.O. SP. K.	0000861872

VISPRO TOMASZ WAPIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000611002 NIP 8133719421 REGON 364108391

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VISPRO TOMASZ WAPIŃSKI

VISPRO TOMASZ WAPIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000611002 NIP
8133719421 REGON
364108391