WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z TAKIM SAMYM UDZIAŁEM WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI W KAPITALE OGÓŁEM
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Nowoczesne domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej|Bliskie sąsiedztwo z naturą i dostęp do lokalnych udogodnień|Funkcjonalne rozkłady mieszkań z przestronnym ogrodem|Kameralna społeczność sprzyjająca rodzinom z dziećmi|Inwestycja z dobrze przemyślaną architekturą i rozwiązaniami technologicznymi
Osiedle Modrzewie to nowoczesne osiedle położone w malowniczej okolicy w Wiązownie, zaledwie 30 minut od centrum Warszawy. To idealne miejsce dla rodzin poszukujących spokoju, które jednocześnie pragną pozostać w bliskim zasięgu metropolii. Osiedle wyróżnia się funkcjonalną architekturą, łączącą minimalistyczny design z naturalnym krajobrazem. Do dyspozycji mieszkańców są domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, a każdy z nich oferuje przestronność oraz wygodę, z trzema sypialniami i dużym ogrodem. Lokalne udogodnienia obejmują żłobek, szkołę, plac zabaw oraz bazar z ekoproduktami. Przemyślane rozwiązania technologiczne oraz atrakcyjne tereny wspólne zapewniają komfort życia mieszkańców. Osiedle Modrzewie to także projekt, który stawia na zrównoważony rozwój poprzez integrację z otaczającą naturą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Modrzewiowa osiągnęła 21 721 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 706 401 zł. Pozostałe przychody to 15 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 209 613 zł.
Zysk netto wyniósł 496 788 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 344 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 721 401 zł w 2024 roku. • 6 706 481 zł w 2023 roku. • 11 273 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 496 788 zł w 2024 roku. • -458 846 zł w 2023 roku. • 436 380 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modrzewiowa wynosi 16 468 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 54 303 504 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 292 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 468 087 zł w 2024 roku. • 4 470 988 zł w 2023 roku. • 9 261 328 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modrzewiowa wynosi 675 tys. zł.
EBITDA Modrzewiowa wynosi 715 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Modrzewiowa wynosi 3 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Modrzewiowa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 lipca 2025 (MSiG nr 147/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 820009. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843416. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/755523/25/431]
MSiG 147/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 820008. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843416. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/755523/25/30]
MSiG 147/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 820007. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843416. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/755523/25/629]
MSiG 147/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 400833. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843416. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18844/25/288]
Rzuć okiemMSiG 97/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WIĄZOWNA ulica UL. MODRZEWIOWA nr domu 15 kod pocztowy 05-462 poczta
WIĄZOWNA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WIĄZOWNA ulica UL. PLATANOWA nr domu 20 kod
pocztowy 05-462 poczta WIĄZOWNA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 02.04.2025
R. ZMIANA: §1, §4
Poz. 576653. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843416. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/616569/24/582]
MSiG 126/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 576652. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843416. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/616569/24/181]
MSiG 126/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 576651. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843416. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/616569/24/780]
MSiG 126/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 817816. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843416. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/528963/23/118]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 817815. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843416. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/528963/23/717]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 817814. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843416. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/528963/23/316]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 997433. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843416. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/440862/22/508]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 997432. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843416. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/440862/22/107]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 997431. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843416. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/440862/22/706]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 955888. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843416. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/346361/21/973]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 955887. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843416. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/346361/21/572]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 955886. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843416. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/346361/21/171]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2021 okres OD
18.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 279974. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000843416. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14548/20/290]
MSiG 110/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina WIĄZOWNA miejscowość WIĄZOWNA 2. miejscowość
WIĄZOWNA ulica UL. MODRZEWIOWA nr domu 15
kod pocztowy 05-462 poczta WIĄZOWNA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.05.2020
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386067350
4. 0000841589 9. NIE 2 1. JÓŹWIAK 2. SEBASTIAN
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TA
10. 2.500,00 ZŁ 11. 2.500,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 2.500,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. MODRZEWIOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386067350 4. 0000841589
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Modrzewiowa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modrzewiowa wynosi 2,66%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,498% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 1,75% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Modrzewiowa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Modrzewiowa wynosi 238 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 868 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 868 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 238 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 139 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 868 tys. zł w 2024 roku. • 268 tys. zł w 2023 roku. • 451 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
374 396
zł.
Koszty operacyjne Modrzewiowa wyniosły
21 031 141
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 374 396 zł w 2024 roku • 143 619 zł w 2023 roku • 124 166 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modrzewiowa wyniosła 23 167 678 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 553 828 zł.
a
ktywa trwałe to 613 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 167 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 311 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -144 085 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 632 536 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -29 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 23 167 678 zł sumy bilansowej i -144 085 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 18 625 745 zł sumy bilansowej i -640 873 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 12 215 836 zł sumy bilansowej i -182 027 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -345%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modrzewiowa wyniosły 23 311 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 167 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 662 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 311 763 zł w 2024 roku • 19 266 618 zł w 2023 roku • 12 397 863 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2024 roku • 103% w 2023 roku • 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modrzewiowa wykazała przychody na poziomie 21 721 401 zł.
Organizacja zarobiła 637 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 496 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 140 956 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 34 018 zł w 2022 roku
Organizacja Modrzewiowa wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−27 dni18-06-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
