GOSPODARSTWO ROLNE CISÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000610195

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

3,4 mln

zysk

987 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

CISÓW

Adres

, 12

Kod pocztowy

67-120

Rejestracja

2016-03-31

Rozpoczęcie działalności

2016-03-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Rozmnażanie roślin Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Chów i hodowla bydła mlecznego Transport drogowy towarów Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Chów i hodowla świń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Cisów osiągnęła 3 432 235 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 432 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 445 284 zł.

Zysk netto wyniósł 986 952 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 461 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 432 235 zł w 2024 roku.
• 2 603 309 zł w 2023 roku.
• 5 444 472 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 134 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 986 952 zł w 2024 roku.
• 342 858 zł w 2023 roku.
• 2 550 653 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

200000.18

47508.65

1199315.24

210397.1

1972849.3

557936.67

1742095.24

319743.81

3389739.16

1648141.61

5444471.72

2550652.96

2603309.1

342858.01

3432235.44

986951.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Cisów wynosi 990 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Cisów wynosi 1,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 121 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 989 646 zł w 2024 roku.
• 399 016 zł w 2023 roku.
• 2 559 851 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 131 645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 061 484 zł w 2024 roku.
• 477 337 zł w 2023 roku.
• 2 633 944 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Cisów wynosi 11 235 123 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 999 160 zł a 26 662 184 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 553 589 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 235 123 zł w 2024 roku.
• 7 365 905 zł w 2023 roku.
• 17 835 596 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

36635.44

360003.49

665121.1

194433.26

1835565.16

2998288.1

612885.77

4159865.31

7811113.38

853156.37

3293528.44

4550167.32

2088799.83

10941192.38

23073982.54

4003336.8

17835596.45

35709141.44

3428580.1

7365904.5

22714309.64

4999159.59

11235123.39

26662184.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Cisów wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Cisów wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Cisów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Cisów wynosi 476 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 103 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 103 tys. zł a 1,33 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 68 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 476 tys. zł w 2024 roku.
• 346 tys. zł w 2023 roku.
• 474 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 310 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Cisów wyniosły 2 442 589 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 616 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 310 zł w 2024 roku
• 221 201 zł w 2023 roku
• 165 696 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Cisów wyniosła 6 826 835 zł.

a

ktywa trwałe to 3 987 541 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 839 293 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 826 835 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 665 546 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 288 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 826 835 zł w 2024 roku.
• 6 373 469 zł w 2023 roku.
• 6 014 158 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3976114.92

4220754.46

4759916.46

4492781.82

4813285.31

6014157.56

6373469.33

6826834.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.97

0.7

0.24

0.05

0.81

0.26

0.18

0.12

0.68

0.33

0.28

0.07

0.28

0.22

0.18

0.34

0.59

0.54

0.49

0.42

0.48

0.47

0.05

0.06

0.15

0.13

0.14

0.15

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Cisów wyniosły 161 288 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 826 835 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -537 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 288 zł w 2024 roku
• 694 892 zł w 2023 roku
• 676 375 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3976114.92

3927267.67

0.99

4220754.46

3961510.11

0.94

4759916.46

3942735.44

0.83

4492781.82

3355239.99

0.75

4813285.31

2028218.87

0.42

6014157.56

676375.16

0.11

6373469.33

694891.92

0.11

6826834.61

161288.49

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Cisów wykazała przychody na poziomie 3 432 235 zł.

Organizacja zarobiła 986 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 986 952 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 zł w 2024 roku
• 19 zł w 2023 roku
• 2063 zł w 2022 roku

Wartość

0

235

1303

617

835

2063

19

17

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Cisów wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56518

0.34393

0.56847

0.86205

0.71468

0.92674

0.46229

0.95897

0

0.7165

0.589

0.58682

0.83333

0.64386

0.69762

0.68391

0.94924

0.67281

0.86139

0.68326

0.6021

0.78364

0.75758

0.77929

0.85882

0.93548

0.73631

0.71655

0.64013

0.58979

0.75799

0.56909

0.5928

0.6905

0.80648

0.68555

0.88864

0.74762

0.58935

0.60397

0.82781

0.8319

0.94274

0.91208

0.65805

0.89316

0.7939

0.60574

0.32888

0.8205

0.76704

0.94973

0.881

0.67534

0.7178

0.65962

0.61038

0.33712

0.55111

0.54235

0.66526

0.55945

0.56576

0.85929

0.72612

0.61063

0.17355

0.73065

0.69583

0.86166

0.75883

0.53408

Powiązania

AGRO-SEWA - wspólnik

E SABINE - reprezentacja

EHRMANN ANTONIA - reprezentacja

EHRMANN ANTONIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2016

07.11.2017

Lehmann Holding

Organizacja

wspólnik

07.11.2017

23.02.2021

Agro-Sewa

Organizacja

wspólnik

23.02.2021

Agro-Sewa

Organizacja

wspólnik

23.02.2021

Ehrmann Antonia

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

07.11.2017

L Sebastian

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

07.11.2017

J Ireneusz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

07.11.2017

E Sabine

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

16.02.2022

Ehrmann Antonia

Osoba

Udziałowcy

Ehrmann Antonia posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Agro Sewa posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2021 jest Agro Sewa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2017 do 23.02.2021 była Agro Sewa kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 31.03.2016 do 07.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Lehmann Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE CISÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE "AGRIPOL" SP. Z O.O. W CIELĘTACH	0000039662
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KUBICACH	0000172967
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA LUTOMIA	0000150959
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ABAPOL" GOSPODARSTWO	0000123796
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GAJZ" SP. Z O.O.	0000102066
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BISKUPOWIE	0000170689
7	GRUPA KAPITAŁOWA GEO-TRADE SP. Z O.O.	0000279096
8	KARO-AGRI SP. Z O.O.	0000418224
9	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "OWROL" SP. Z O.O.	0000067045
10	BORKOWINA SP. Z O.O.	0000318213
11	"AGROKAR" PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000197177
12	HM AGRO SP. Z O.O.	0000473038
13	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W ŁASZCZÓWCE	0000093566
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PRZYBYSŁAW" SP. Z O.O.	0000125134
15	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - PRODUKCYJNA "WIGAŃCICE"	0000132625
16	STADNINA KONI JAROSZÓWKA SP. Z O.O.	0000229762
17	BORKI SP. Z O.O.	0000176682
18	RAP-POL SP. Z O.O.	0000722495
19	ŻABÓW SP. Z O.O.	0000395289
20	"DOBROL" GOSPODARSTWO ROLNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000077693
21	MIRTRANS SP. Z O.O.	0000267196
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA W GŁUCHOWIE	0000187188
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "DOBROL" SP. Z O.O.	0000207024
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE CZŁUCHÓW SP. Z O.O.	0000220196
25	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRO-GOŁUTOWO" SP. Z O.O.	0000096195
26	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000022459
28	GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ SP. Z O.O.	0000218658
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRYNCE	0000234128
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000141579

GOSPODARSTWO ROLNE CISÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000610195 NIP 9731028940 REGON 364069969

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE CISÓW

GOSPODARSTWO ROLNE CISÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610195 NIP
9731028940 REGON
364069969