Organizacja Gospodarstwo rolne cisów osiągnęła 2 603 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 603 309 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 260 451 zł.
Zysk netto wyniósł 342 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 400 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 603 309 zł w 2023 roku.
• 5 444 472 zł w 2022 roku.
• 3 389 739 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 342 858 zł w 2023 roku.
• 2 550 653 zł w 2022 roku.
• 1 648 142 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne cisów wynosi 7 365 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 428 580 zł a 22 714 310 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 167 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 365 905 zł w 2023 roku.
• 17 835 596 zł w 2022 roku.
• 10 941 192 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne cisów wyniosła 6 373 469 zł.
a
ktywa trwałe to 3 873 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 500 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 373 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 678 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 694 892 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 373 469 zł w 2023 roku.
• 6 014 158 zł w 2022 roku.
• 4 813 285 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne cisów wyniosły 694 892 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 373 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -538 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 694 892 zł w 2023 roku
• 676 375 zł w 2022 roku
• 2 028 219 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne cisów wykazała przychody na poziomie 2 603 309 zł.
Organizacja zarobiła 342 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 zł w 2023 roku
• 2063 zł w 2022 roku
• 835 zł w 2021 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne cisów wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ehrmann Antonia
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
"agro Sewa"
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2021 jest
"agro Sewa"
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2017 do 23.02.2021
był "agro Sewa"
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.03.2016 do 07.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Lehmann Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.