Organizacja "agro-sewa" - osiągnęła 1 618 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 584 261 zł. Pozostałe przychody to 34 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 937 482 zł.
Zysk netto wyniósł 646 779 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 618 661 zł w 2023 roku.
• 3 576 163 zł w 2022 roku.
• 2 593 230 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 646 779 zł w 2023 roku.
• 961 937 zł w 2022 roku.
• 837 380 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro-sewa" - wynosi 6 757 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 427 992 zł a 16 484 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 958 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 757 083 zł w 2023 roku.
• 8 837 631 zł w 2022 roku.
• 6 962 664 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro-sewa" - wyniosła 4 162 146 zł.
a
ktywa trwałe to 985 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 176 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 162 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 121 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 554 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 162 146 zł w 2023 roku.
• 3 477 421 zł w 2022 roku.
• 2 539 565 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro-sewa" - wyniosły 40 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 162 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 999 zł w 2023 roku
• 3053 zł w 2022 roku
• 27 133 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro-sewa" - wykazała przychody na poziomie 1 618 661 zł.
Organizacja zarobiła 654 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 646 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7664 zł w 2023 roku
• 498 zł w 2022 roku
• 2 zł w 2021 roku