Organizacja Wt maszyny - serwis osiągnęła 7 195 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 195 076 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 667 207 zł.
Zysk netto wyniósł 527 869 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -297 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 195 077 zł w 2022 roku.
• 4 339 743 zł w 2021 roku.
• 3 838 456 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 460 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 527 869 zł w 2022 roku.
• -1 401 880 zł w 2021 roku.
• -2 148 080 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wt maszyny - serwis wynosi 6 908 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 987 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 908 194 zł w 2022 roku.
• 2 893 162 zł w 2021 roku.
• 2 558 971 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wt maszyny - serwis wyniosła 5 790 845 zł.
a
ktywa trwałe to 4 407 351 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 383 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 790 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 029 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 820 517 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -958 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 790 845 zł w 2022 roku.
• 5 839 217 zł w 2021 roku.
• 6 174 512 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wt maszyny - serwis wyniosły 13 820 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 790 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 239%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 820 517 zł w 2022 roku
• 14 396 757 zł w 2021 roku
• 13 330 173 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 239% w 2022 roku
• 247% w 2021 roku
• 216% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wt maszyny - serwis wykazała przychody na poziomie 7 195 077 zł.
Organizacja zarobiła 527 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 527 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wt maszyny - serwis wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.