FX INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000604424

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

7,5 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

14,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYDUŁTOWY

Adres

UL. STREFA GOSPODARCZA, 4

Kod pocztowy

44-280

Rejestracja

2016-03-01

Rozpoczęcie działalności

2016-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FX International osiągnęła 7 521 076 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 518 394 zł. Pozostałe przychody to 2682 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 838 642 zł.

Zysk netto wyniósł 1 679 752 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 045 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 521 076 zł w 2024 roku.
• 5 749 233 zł w 2023 roku.
• 4 406 725 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 235 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 679 752 zł w 2024 roku.
• 1 349 051 zł w 2023 roku.
• 1 259 073 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

199892.32

29631.01

573386.28

112763.79

1115199.11

163655.04

2385322.44

533257.46

4020911.76

1036389.84

4406725.21

1259072.55

5749232.51

1349051.07

7521076.38

1679752.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FX International wynosi 1,96 mln zł.

EBITDA FX International wynosi 2,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 274 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 960 659 zł w 2024 roku.
• 1 562 152 zł w 2023 roku.
• 1 361 793 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 283 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 020 834 zł w 2024 roku.
• 1 564 310 zł w 2023 roku.
• 1 370 300 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FX International wynosi 14 623 921 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 890 861 zł a 23 516 534 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 049 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 623 921 zł w 2024 roku.
• 11 870 087 zł w 2023 roku.
• 9 745 183 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

27919.15

279704.73

499730.8

112491.99

945804.67

1578693.06

235233.27

1633319.5

2787997.78

560176.36

4283421.16

7465604.44

1112468.74

7938635.94

14509457.76

1771075.71

9745182.72

17627015.7

2641061.46

11870087.41

18886714.98

2890860.51

14623921.19

23516534.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FX International wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FX International wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FX International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FX International wynosi 402 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 226 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 771 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 226 tys. zł a 771 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 57 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 402 tys. zł w 2024 roku.
• 342 tys. zł w 2023 roku.
• 221 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 226 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 771 tys. zł w 2024 roku.
• 704 tys. zł w 2023 roku.
• 472 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 573 644 zł.

Koszty operacyjne FX International wyniosły 5 557 736 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 783 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 573 644 zł w 2024 roku
• 357 935 zł w 2023 roku
• 291 966 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FX International wyniosła 5 201 518 zł.

a

ktywa trwałe to 2 464 049 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 737 469 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 201 518 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 854 481 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 347 038 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 729 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 201 518 zł w 2024 roku.
• 5 048 202 zł w 2023 roku.
• 3 779 528 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

98220.89

195223.56

363022.85

1158500.18

2828651.51

3779527.52

5048201.82

5201518.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.8

0.18

0.15

0.58

0.75

0.24

0.2

0.45

0.52

0.18

0.15

0.46

0.71

0.26

0.22

0.37

0.7

0.3

0.26

0.33

0.53

0.31

0.29

0.27

0.38

0.27

0.23

0.32

0.44

0.26

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FX International wyniosły 1 347 038 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 201 518 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 347 038 zł w 2024 roku
• 1 526 787 zł w 2023 roku
• 1 418 093 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

98220.89

60995.36

0.62

195223.56

45234.24

0.23

363022.85

49378.49

0.14

1158500.18

411598.36

0.36

2828651.51

1345359.85

0.48

3779527.52

1418093.24

0.38

5048201.82

1526786.54

0.3

5201518.42

1347037.74

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FX International wykazała przychody na poziomie 7 521 076 zł.

Organizacja zarobiła 1 777 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 97 826 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 679 752 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 233 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 826 zł w 2024 roku
• 94 630 zł w 2023 roku
• 41 766 zł w 2022 roku

Wartość

5192

20055

17348

54108

105910

41766

94630

97826

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja FX International wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.641

0.4384

0.45762

0.55965

0.86661

0.87572

0.88808

0.85283

0.62364

0.66016

0.47889

0.42351

0.30504

0.82196

0.83399

0.9728

0.83534

0.63962

0.76159

0.58189

0.52319

0.15038

0.82606

0.87992

0.94832

0.6876

0.73564

0.81598

0.64414

0.63246

0.33228

0.89286

0.90373

0.93927

0.82024

0.78913

0.82681

0.65959

0.70733

0.42688

0.91196

0.93607

0.92727

0.84764

0.80091

0.83493

0.63188

0.70974

0.41042

0.92898

0.93103

0.88763

0.77044

0.72174

0.84473

0.59605

0.71553

0.34465

0.89753

0.91196

0.84793

0.70577

0.76947

0.86045

0.60593

0.69495

0.32713

0.90967

0.91914

0.88754

0.74643

0.75535

Powiązania

B PIOTR - wspólnik, reprezentacja

B TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2017

11.12.2020

B Piotr

Październik 1993

Osoba

wspólnik

11.12.2020

B Piotr

Październik 1993

Osoba

wspólnik

01.03.2016

06.12.2017

B Piotr

Październik 1993

Osoba

wspólnik

06.12.2017

11.12.2020

B Tomasz

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

11.12.2020

B Tomasz

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

01.03.2016

B Piotr

Październik 1993

Osoba

reprezentacja

01.03.2016

06.12.2017

B Natalia

Maj 1993

Osoba

reprezentacja

06.12.2017

B Tomasz

Marzec 1988

Osoba

Udziałowcy

Bagnucki Piotr posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Bagnucki Tomasz posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2020 jest Bagnucki Piotr kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2017 do 11.12.2020 był Bagnucki Piotr kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 01.03.2016 do 06.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Bagnucki Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do FX INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	SWISH POLSKA SP. Z O.O.	0000032890
2	G-SOURCE SP. Z O.O.	0000377764
3	BG POLAND SP. Z O.O.	0000326721
4	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES (POLAND) SP. Z O.O.	0000027084
5	RUDOLF CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000137950
6	KSOMAR KRZYSZTOF SOBIERAJ SP. K.	0000659890
7	KAMIŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000381156
8	NICOSTA SP. Z O.O.	0000716982
9	ADS PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000534726
10	MONAGRO.PL SP. Z O.O.	0000685557
11	OPTIMA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000408431
12	DESCO POLAND SP. Z O.O.	0000648587
13	M & ST SP. Z O.O.	0000126401
14	COLORMIX MAREK I RENATA RELICH SP. J.	0000063402
15	DLA PARKIETU ANNA WODZYŃSKA S.K.A.	0000954796
16	"CHEMIA-RZESZÓW" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI	0000112051
17	COLORMARKET SP. Z O.O.	0000756515
18	OGROFOL SP. Z O.O.	0000202255
19	NATURALLIA SP. Z O.O.	0000257465
20	HML SP. Z O.O.	0000312429
21	TERMOTRANSFEROWY.PL SP. Z O.O.	0000877169
22	ANCHEMA SP. Z O.O. SP. K.	0000703125
23	IRIS POLONIA SP. Z O.O.	0000254651
24	DCC TTK SP. Z O.O. SP. K.	0000609500
25	ITP - SYSTEM SP. Z O.O.	0000466932
26	WOLFMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000644950
27	ARGOL SP. Z O.O.	0000502741
28	CROP AGRO SP. Z O.O.	0000537072
29	NIKWAX EUROPE SP. Z O.O.	0000800750
30	LUKFARB SP. Z O.O.	0000835262

FX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604424 NIP 6423193570 REGON 363671871

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FX INTERNATIONAL

FX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604424 NIP
6423193570 REGON
363671871